屏边县第三中学2022年部门预算

　　监督索引号53252300236001700000

　　第一部分 屏边县第三中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边县教育体育局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 屏边苗族自治县第三中学2022年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　实施初中义务教育，促进基础教育发展。负责所在乡镇初中教育招生工作，为高中、中专学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较强创新能力的初中毕业生。组织适龄少年入学，严格控制辍学，普及义务教育。制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人身安全。

　　（二）机构设置情况

　　屏边苗族自治县第三中学共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室、财务室、党建室。

　　（三）重点工作概述（2022年重点工作任务介绍）

　　1、根据所缺岗位，组建新的教师队伍，迎接下一年的中考和升学考，争取取得好的成绩。积极推进新教材改革和新教法的理念。

　　2、积极配合各级领导开展控辍保学工作，巩固“两基”成果，做好脱贫攻坚工作。

　　3、更进一步完善学校管理制度，用人制度，积极培养年轻教师能手，提高教育教学质量。

　　4、多渠道筹措资金，加快基础设施建设，教育教学软件设施建设，完善校园文化建设及绿化美化建设。

　　5、以党支部牵头，在校内大力开展“党章党规”进校园、进课堂、进班级、进宿舍、扶助贫困学生等活动。组织教职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想，艰苦创业，勤俭节约，努力工作，团结奋斗。

　　6、2022年，学校要大力倡导新课改、新教学法，实践新的课堂教学法。带领导全校师生从新认识教育和教学，开展教育和教学活动，形成适合自身发展的教育教学模式，为教育教学服务。要大力加强校本培训，利用派出去引进来和自我完善的办法，开展校本培训。积极组织教师学习现代教育思想和现代教育的科学理论。加强计算机培训，网络技术培训，远程教育培训、课件制作培训和多媒体辅助教学培训。

　　7、要加强文化育人、环境育人、模范育人、服务育人。要把学校资源、教师资源、学生资源都挖出来；要把社会力量、家庭力量、个人力量用起来，让学校成为大家的，让全社会都来关心、支持和帮助对孩子的教育。

　　8、要更进一步加强思想道德教育、人生教育、安全意识教育和文化知识教育，让学生看到势头，学有方头，生活有劲头，完善自我、超越自我。进一步提高安全意识，加强安全防范。

　　9、要大力培养师生说的能力、写的能力、做的能力；培养师生文明的习惯、卫生的习惯、礼貌的习惯，互相兼容，创新进取；要制定相关制度管理这些内容。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年单位财务总收入 772.29万元，其中：一般公共预算772.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2021年财务总收入704.41万，2022年比2021年增加了67.88万。增加原因是在职人员工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年单位财政拨款收入 772.29万元，其中：本年收入772.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款772.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2021年财务总收入704.41万，2022年比2021年增加了67.88万。增加原因是在职人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年单位预算总支出 772.29万元。财政拨款安排支出772.29万元，其中：基本支出772.29万元。项目支出0万元，与2021年对比支出无变动，2022年项目支出0万元，与2021年对比无变化，无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：205教育支出571.11万元（基于科目编码205下20502中2050203初中教育支出）；208社会保障和就业支出89.52万元（基于科目编码208中20805行政事业单位养老支出89.52万元，包括2080502事业单位离退休5.55万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.97万元）；210卫生健康支出51.05万元（科目编码210下21011行政事业单位医疗中的2101102事业单位医疗48.98万元；2101199其他行政事业单位医疗支出2.07万元）；221住房保障支出60.61万元（基于科目编码下22102住房改革支出中的2210201住房公积金60.61万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位是县二级预算单位，无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　本部门未做政府采购预算安排。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县第三中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.79万元，较上年减少0.51万元，下降22%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务接待费

　　屏边苗族自治县第三中学2022年公务接待费预算为1.79万元，较上年减少0.51万元，下降22%。接待38批次190人次。

　　减少原因：按照上级压减三公经费的要求压减预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边苗族自治县第三中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，屏边三中总额414.65万元，其中，流动资产15.05万元，固定资产399.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.05万元，其中固定资产减少0.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252300236001700111