屏边县第四中学2022年部门预算

　　监督索引号53252300236001100000

　　第一部分 屏边苗族自治县第四中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边苗族自治县第四中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　屏边苗族自治县第四中学年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边苗族自治县第四中学是屏边苗族自治县教育体育局主管的从事教育教学工作的职能部门。主要职责是：在县教育体育局的领导下，实施初中义务教育，促进基础教育发展。全面实施素质教育，加强德育教育和爱国主义教育，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

　　（二）机构设置情况

　　学校设置校务处、教务处、政教处、总务处、年级组、工会、妇委会、团委会等管理机构，负责执行校长会议决定和实施学校事务的日常管理。

　　2022年屏边县第四中学编制数52人，事业编制52人，事业在职职工68人（其中：副高45人，中级14人，初级3人，见习期4人，其他2人），共有退休人员7人， 其中事业退休7人。

　　（三）重点工作概述

　　全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及上级教育行政部门的决议、指示，在县委、县人民政府、县教育局的指导下，紧紧围绕义务教育均衡发展、教育资源优化整合提升和教育脱贫攻坚的主要目标及重点工程，着力强化教育党建工作，着力巩固义务教育均衡发展，坚持教育的社会主义方向，坚持依法治校，坚持按教育规律办好人民满意的学校；全面实施素质教育、德育教育和爱国主义教育，让学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，培养德、智、体、美、劳全面发展的现代化社会主义建设接班人，为建设新时代团结进步美丽苗乡提供智力支持和人才支撑。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门自编二级预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人。离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1048.99万元，其中：一般公共预算1048.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了80.11万元，主要原因分析是在职人员增加和工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1048.99万元，其中：本年收入1048.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1048.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，2022年比2021年增加了80.11万元，主要原因分析是在职人员增加和工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1048.99万元。财政拨款安排支出 1048.99万元，其中：基本支出1048.99万元，与上年对比基本支出增加80.11万元，主要原因分析增加原因是职工正常岗位变动，薪级工资增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　2022年预算财政拨款支出情况：2022年预算支出数1048.99万元，其中：2050203款初中教育支出766.76万元（主要用于事业人员工资）。208社会保障和就业支出132.78万元，20805行政事业单位养老支出132.78万元；2080502事业单位离退休20.02万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出112.76万元，210卫生健康支出68.26万元，2101102事业单位医疗65.63万元；2101199其他行政事业单位医疗支出2.63万元，221住房保障支出81.19万元，22102住房改革支出81.19万元，2210201住房公积金81.19万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位是二级预算单位，无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　本部门未做政府采购预算安排。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县第四中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.94万元，较上年减少0.3万元，下降0.3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务接待费

　　屏边县第四中学2022年公务接待费预算为0.94万元，较上年减少0.3万元，下降0.3%，国内公务接待批次为40次，共计接待268人次。

　　减少原因：按照上级压减三公经费的要求压减预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　无

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，屏边县第四中学部门资产总额1514.34万元，其中，流动资产72.57万元，固定资产1155.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产286.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252300236001100111