屏边县第五中学2022年部门预算

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　　第一部分 屏边苗族自治县第五中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边苗族自治县第五中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　屏边苗族自治县第五中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边苗族自治县第五中学作为屏边县九年义务教育阶段学校之一，其主要职责为：贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责配合白云乡政府依法动员适龄学生入学，严格控制学生辍学；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核等；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；负责学籍管理；承办县教育体育局交办的其他事项等。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：财务室、学籍管理室、教务处、办公室、校长室、总务处、安全办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述（2022年重点工作任务介绍）

　　全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，在屏边县教体局的指导下，以提升教学质量为要务，着力做好学生教育教学工作，着力做好学校管理工作，着力推进教研活动有序开展，着力加强师资队伍建设，着力抓好校园安全工作，为屏边教育现代化出力，办好人民满意的教育，为建设美好屏边输入人才。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入741.13万元，2021年部门财务总收入689.47万元，2022年比2021年增加了51.66万元。其中：一般公共预算741.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加51.66万元，主要原因是在职人员工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入741.13万元，其中：本年收入741.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款741.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加51.66万元，主要原因是在职人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 741.13万元。财政拨款安排支出 741.13万元，其中：基本支出741.13万元，与上年对比增加51.66万元，主要原因是在职人员工资增加；项目支出0万元，与上年对比没有变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于205教育支出544.16万元（其中人员经费535.45万元、公用经费8.71万元），20502普通教育544.16万元，2050203初中教育544.16万元；208社会保障和就业支出90.96万元（其中人员经费90.71万元、公用经费0.25万元），20805行政事业单位养老支出90.96万元，2080502事业单位离退休支出11.32万元，208050机关事业单位基本养老保险缴费支出79.64万元；210卫生健康支出48.53万元，21011行政事业单位医疗48.53万元，2101102事业单位医疗46.46万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.07万元；221住房保障支出57.48位万元，22102住房改革支出57.48万元，2210201住房公积金57.48万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　本部门未做政府采购预算安排。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县第五中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.35万元，由于我单位今年刚独立成为二级预算单位，无法提取去年数据，无法做对比。该项经费具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务接待费

　　屏边苗族自治县第五中学2022年公务接待费预算为2.35万元。国内公务接待批次为50次，共计接待470人次。由于我单位今年刚独立成为二级预算单位，无法提取去年数据，无法做对比。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，屏边苗族自治县第五中学资产总额160.06万元，其中，流动资产77.54万元，固定资产82.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少63.67万元，其中固定资产减少0.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

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