和平中心学校2022年部门预算

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　　第一部分 和平中心学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 和平中心学校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  和平中心学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　和平中心学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规。负责所在乡镇小学教育招生工作，为中学输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较强创新能力的小学毕业生。不断巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合镇人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学，普及义务教育。制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展和以人为本的管理理念促进学生的全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人身安全。在镇党委、镇人民政府和县教育体育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。承办镇党委政府、县教育体育局交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　和平中心学校设8个内设机构（校长室、办公室、教务处、总务处、政教处、安全管理办公室、财务室、少队室），2022年部门预算编报的二级预算单位1个，属事业单位。

　　（1）2022年和平中心学校编制数106人，全部为事业编制。2022年和平中心学校在职职工136人（其中：副高40人，中级35人，其他61人），共有退休人员77人；在编实有车辆1辆。

　　（三）重点工作概述（2022年重点工作任务介绍）

　　全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，在县委、县人民政府、州教育局的指导下，紧紧围绕屏边县义务教育均衡发展、教育资源优化整合提升和教育脱贫攻坚的主要目标及重点工程，着力强化教育党建工作，着力巩固义务教育均衡发展，着力抓好教育扶贫工作，着力抓好校园安全工作，推动教育优先发展，推进学校教育现代化，办好人民满意的教育，为建设新时代团结进步美丽苗乡提供智力支持和人才支撑。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制137人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制137人。在职实有137人，其中： 财政全额保障137人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 77人，其中： 离休 0人，退休 77人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入2024.26万元，其中：一般公共预算2024.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2021年财务总收入2008.77万元，2022年比2021年增加了15.49万元，增加原因是在职人员工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2024.26万元，其中：本年收入2024.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2024.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了15.49万元，增加原因是在职人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2024.26万元。财政拨款安排支出2024.26万元，其中：基本支出2024.26万元，与上年对比增加了15.49万元，主要原因是职工正常岗位变动，薪级工资增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，没有增减。

　　2022年预算财政拨款支出情况：2022年预算支出数2024.26万元，其中：205教育支出1352.68万元。20502普通教育1352.68万元，2050202款小学教育1352.68万元（基本支出1352.68万元（主要用于人员经费及公用经费运转））、项目支出0万元。208社会保障和就业支出409.03万元，20805行政事业单位养老支出409.03万元；2080502事业单位离退休213.67万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出195.36万元，210卫生健康支出121.50万元，2101102事业单位医疗121.50万元；2101199其他行政事业单位医疗支出7.49万元，221住房保障支出141.05万元，22102住房改革支出141.05万元，2210201住房公积金141.05万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位是县级二级预算单位，无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　本部门未做政府采购预算安排。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　和平中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.16万元，由于我单位今年刚独立成为二级预算单位，无法提取去年数据，无法做对比。该项经费具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务接待费

　　和平中心学校2022年公务接待费预算为0.97万元，国内公务接待批次为300次，共计接待2005人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　和平中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0.19万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.19万元。共计购置公务用车1辆，年末实有公务用车量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，和平中心学校总额302.14万元，其中，流动资产132.48万元，固定资产169.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少29.25万元，其中固定资产减少8.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，我部门将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53252300236000800111