屏边县疾病预防控制中心2022年部门预算

　　监督索引号53252300336100300000

　　第一部分 屏边苗族自治县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边苗族自治县疾病预防控制中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　2022年度屏边苗族自治县疾病预防

　　控制中心部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展规律进行的流行病学监测。开展健康教育与健康促进，参与社区公共卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。并制定预防控制对策。

　　（二）机构设置情况

　　屏边苗族自治县疾病预防控制中心内设机构数10个，分别是：办公室、财务科、皮防科、疾控科、卫生科、检验科、结防科、艾病科、慢病科、免规科.与上年相比无变动。

　　（三）重点工作概述

　　1.完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务、实施疾病预防控制规划、方案、组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

　　2.调查突发公共卫生事件的危害因素，实施控制措施。

　　3.开展常见病原微生物检验监测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

　　4.开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放的卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区内疫情及相关公共卫生信息。

　　5.承担卫生行政部门委托与卫生监督执法相关的检验检测任务。

　　6.组织开展健康教育与健康促进。

　　7.指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

　　8.管理监督控制本辖区传染病及非传染病，例如：结核病、艾滋病、麻风病、鼠疫、疟疾、霍乱、慢性病及慢非传染病等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　屏边苗族自治县疾病预防控制中心编制2022年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制36人，其中：工勤人员编制1人，事业编制35人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人。

　　离退休人员22人，其中：退休22人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入479.76万元，其中：一般公共预算479.76万元，2021年部门财务总收入484.59万元，与上年对比减少1%，主要原因2021年2人退休。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入528.36万元，其中：本年收入479.76万元，上年结转收入48.60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款479.76万元。2021年部门财政拨款收入484.59万元，与上年对比增加9.03%，主要原因分析2022年有上年结转收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出479.76万元。财政拨款安排支出479.76万元，其中：基本支出479.76万元，与上年对比减少1%，主要原因2021年2人退休。项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于    事业单位离退休费62.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出43.11万元，农村特困人员救助供养支出1.44万元，疾病预防控制机构314.11万元，事业单位医疗25.22万元，其他行政事业单位医疗支出1.96万元，住房公积金31.2万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.36万元，较上年减少0.14万元，下降3.21%，具体变动情况如下：公务接待费较上年减少0.14万元，下降3.11%。

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务接待费

　　屏边苗族自治县疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为4.36万元，较上年减少0.14万元，下降3.11%，接待批次20次，接待150人次。增减变化原因主要原因2021年2人退休。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，屏边苗族自治县疾病预防控制中心资产总额469.66万元，其中，流动资产217.02万元，固定资产252.64万元，与上年相比，本年资产总额减少334.08万元，其中固定资产增加157.00万元。处置房屋建筑物1654.54平方米，账面原值213.04万元；无形资产—土地使用权187.87万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产57项，账面原值36.83万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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