屏边县教师进修学校2022年部门预算

　　监督索引号53252300236000700000

　　第一部分 屏边县教师进修学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分屏边县教师进修学校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分　　屏边县教师进修学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　部门职能：（1）宗旨：教师进修学校是培养中专学历师资人才，促进教育事业发展。(2）业务范围：< 教育学/政治学/数学>相关教学研究：小学教学研究，幼儿园教学研究，继续教育培训：在职小学教师学历无偿教育， 在职小学教师续学教育培训，在职幼儿园教师学历无偿教育，在职幼儿园教师续学教育培训（相关的社会服务项）。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县教师进修学校是教育体育局的一个下级预算单位，内设有四个机构，分别是师训科，行政科，财务室，办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强领导班子建设。努力提高管理水平和执行力。继续发扬团结协作，勤奋务实的精神。工作中提倡大局意识，率先垂范，精诚协作。带领全体教师高效务实地开展各项工作，切实提高了管理水平和执行力，在教职工中树立了良好的形象。

　　2.加强师资队伍建设。提高师资培训能力。一年来，我们提倡自主学习，努力提高整个师训队伍水平，每位教师都学习了《孩子，你怎么了》等专题学习，在师德修养和培训水平上都有了进一步提升。部分教师参与了教育培训中心主体班次的培训工作。

　　3、推进乡村振兴工作有思路。紧紧围绕县委、县政府工作大局，着力在乡村振兴、动态监测、疫情防控等各项重点工作中积极作为、主动担当、贡献力量。今年，我校选派驻村工作队员1名，部分职工与党校的领导经常到吉咪村调研工作，针对调研发现的困难和问题，及时帮助解决。协同党校共同完成工作简报、新闻宣传文章的工作，使工作简报、新闻宣传文章上报数量和质量进一步提升，将意识形态、民主法治、国防教育、禁毒防艾、工会、妇女、老干部等各项工作统一安排、精心部署、强烈推进，奋力推进各项工作迈上新台阶。

　　二、预算单位基本情况

　　屏边县教师进修学校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有16人，其中： 财政全额保障事业人员14人，财政全额保障工勤人员2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年我单位财务总收入338.67万元，其中：一般公共预算338.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少0.21万元，减幅0.06%。减少原因：在职人员减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年我单位财政拨款收入338.67万元，其中：本年收入338.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款338.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少0.21万元，减幅0.06%。减少原因：在职人员减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年我单位预算总支出338.67万元。财政拨款安排支出338.67万元，其中：基本支出338.67万元，与上年对比减少0.21万元，减幅0.06%。减少原因：在职人员减少；项目支出0万元，与上年同期相比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，分别列：

　　20508款—教育支出213.38万元，主要用于在职职工的工资福利和商品服务及死亡抚恤—职工遗属补助的支出；

　　20805款—社会保障和就业支出83.08万元，主要用于退休人员工资福利的支出及本单位基本养老保险缴费支出；

　　20201款—卫生健康支出19.56万元，主要用于本单位事业人员职医疗支出；

　　22102款—住房保障支出22.68万元，主要用于在职职工住房公积金的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2022年财政拨款支出总计338.67万元，其中基本支出338.67万元，项目支出0万元。

　　按照经济分类科目分类：

　　(1）基本支出为338.67万元，分别列支如下：

　　工资福利支出共计273.23万元，其中基本工资支出105.52万元、津贴补贴8.64万元、奖金8.54万元、绩效工资77.82万元、其他社会保障缴费3.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.60万元、医疗保险经费18.33万元、住房公积金22.68万元；

　　商品和服务支出共计13.06万元，分别列支办公费9.58万元，培训费0.07万元，工会经费3.31万元，福利费0.1万元；

　　个人和家庭的补助支出共计52.38万元（其中退休费52.32万元，抚恤金2.06万元）；

　　(2）项目支出0万元。

　　（三）项目支出情况

　　我单位是二级预算单位，无项目资金支出。

　　五、 省对下专项转移支付情况

　　我单位是二级单位，无对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位是二级单位，没有预算采购。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.92万元，较上年减少0.03万元，下降3.16%，减少原因：按照上级压减三公经费的要求压减预算支出。

　　具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务接待费

　　我部门2022年公务接待费预算为0.92万元，较上年减少0.03万元，下降3.16%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

　　减少原因：按照上级压减三公经费的要求压减预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我单位是二级预算事业单位，公务用车由县公务用车管理平台统一管理，无公务用车编制。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位是二级预算事业单位，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位是二级预算事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，我部门资产总额（账面净值，下同）1.27万元，其中，流动资产0.56万元，固定资产原值4.62万元，净值0.71万元。与上年相比，本年资产总额减少45.75万元，减幅97.30%，其中固定资产原值减少181.63万元，净值减少43.8万元。减少原因：根据附件2：屏边县行政事业单位国有资产划转清单及屏政复〔2021〕125号文件，划转土地用地和房屋、构筑物至屏边苗岭投资建设（集团）有限公司。处置房屋建筑物2213.78 平方米，账面原值154.19 万元；报废报损资产（土地、房屋建筑物）1项，账面原值27.44万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门其他需公开的内容请自行添加

　　对“8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、9. 项目支出绩效目标表（本级下达）、10项目支出绩效目标表（另文下达）、11.政府性基金预算支出预算表、12.部门政府采购预算表、13.部门政府购买服务情况表、14.对下转移支付预算表、15.对下转移支付绩效目标表、16.新增资产配置表、19.部门上年结余结转支出预算表”为空表的说明，我单位2022年没有预算安排这些表中的公开事项。

　　第二部分　屏边县教师进修学校2022年部门预算公开表

　　（附件19张表）

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　监督索引号53252300236000700111