新华乡2022年部门预算

　　新华乡人民政府2022年预算公开目录

　　第一部分 新华乡2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  新华乡2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　新华乡2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担编制乡财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉及整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；

　　十六、新增资产配置表负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监督；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务型工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置五个综合办公室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；共设置七个事业单位，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所。

　　1.五个综合办公室

　　（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、林业和草原利用及保护、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、农民负担监督、市场监督、食品药品安全、供销合作、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军先属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、科协、商会、红十字会、文学艺术、计划生育、爱国卫生、防震减灾、气象等工作。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　（5）乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内乡村振兴规划和年度工作计划推进乡村振兴工作；负责乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责乡村振兴项目的实施和管理，做好乡村振兴工作监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责乡村振兴工作的组织协调等工作。

　　2.事业单位设置和职责

　　新华乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　（1）农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展也旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（5）林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地荒漠和野生动物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　（6）水务服务中心。承办辖区内饮用水和灌溉用水，水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿等服务性工作。

　　（7）财政所。承担编制乡财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉及整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监督；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务型工作。

　　（三）重点工作概述

　　1.进一步巩固脱贫成果，有序推进乡村振兴。着力巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推广应用“云南省政府救助平台”，深化“四个全覆盖”，采取一户一方案，对208户监测户开展帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。做好易地搬迁后续帮扶，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。继续加大各项资金的争取力度，健全扶贫项目资产管理和监督长效机制，在资金投入和项目建设上与全面推进乡村振兴有效衔接。扎实推进美丽乡村建设，以“干部规划家乡行动”为抓手，全面完成马鹿塘、岩蜂、倮姑3个村“多规合一”实用性村庄规划编制。加快完善乡、村两级物流体系，完成河南村冷链物流项目建设。全面开展农村人居环境整治提升行动，有序推进集镇垃圾转运站、集镇雨污分流等项目建设，实现集镇区、农村生活垃圾处理设施覆盖率和处理率稳步上升。深入推进农村厕所革命，高质量完成县级下达的建设任务。继续推进村庄清洁和绿化行动，严格建房审批，深入推进农村违法违规无序建房和乱占耕地建房清理整治，着力打造美丽宜居乡村，力争打造美丽乡村示范点3个。

　　2.进一步强化产业培植，促进产业结构优化升级。紧紧围绕“村有特色产业、户有增收项目”目标，对照县委、县政府林果药产业扶持方向，动员各村群众发展集中连片种植，力争发展万寿菊种植6000亩以上，草果、砂仁等林下中草药种植1000亩以上，建成100亩以上枇杷种植示范基地1个，实现林果药产业规模化、标准化、市场化发展；依托州职教园区挂联优势，发挥乡投公司职能，通过实现技术指导、销售一体化保障模式发展蔬菜种植示范基地1个；持续鼓励发展肉牛、生猪等养殖业，力争建成1个肉牛集中养殖区；不断加快旅游产业的发展，完成加依民族团结示范村、府天碑乡村振兴示范村建设，力争完成康藤·滇越铁路帐篷酒店项目建设，着力打造特色乡村旅游。

　　3.进一步强化项目建设，不断夯实基础设施。继续完善路网建设，完成岩蜂片区、戈纪街片区产业配套路网建设项目收尾工作，完成全乡20公里以上产业配套路网建设，力争启动芷白线至田冲至的都格进村道路及师宗片区进村道路提质改造项目。同时，不断夯实基层活动阵地，完成戈纪街、河南村综合活动场所等项目建设，完成倮姑村居家养老服务中心建设，为群众提供活动场所，增加群众幸福感；围绕精致集镇建设，积极开展新华农贸市场、新华幼儿园建设用地调规工作，力争启动实施戈纪街村提质改造项目建设，配合加快推进新华变电站项目建设相关工作，不断提升集镇公共服务能力；积极实施农村饮水安全巩固提升和产业配套水网建设，配合推进新华水库、石夹槽大（2）型水库工程前期各项工作，全面保障用水安全。

　　4.进一步加强疫情防控，保障人民群众的生命健康。坚持“外防输入、内防反弹、严防死守、精准防治”的方针，继续推行乡、村两级网格化管理制度，坚决落实“五个管住”，压紧压实“四方”责任，全面做好疫情防控工作；继续加大节庆、集市、聚会等大型活动管理，减少人群聚集，抓好公共场所清洁消毒；严格做好外来人员和返乡人员的登记上报管控工作，并做好行程码、健康码扫描亮码与健康码登记注册工作；不断强化物资储备和人员配备，力争实现疫苗适宜接种人群全覆盖，为人民群众生命健康筑起一道坚实屏障。

　　5.进一步加强民生保障，促进社会事业稳步发展。以立德树人为着力点，优先发展教育事业，健全控辍保学工作机制，继续加大教育投入力度，完成屏边县第三中学教学楼建设，不断促进学前教育普惠性发展和义务教育均衡发展；稳步推进优抚对象、城乡低保、农村五保和医疗救助保障水平，进一步加大对助残、救孤、济困、医疗等社会事业的投入，不断完善社会保障体系；加强就业岗位推送和技能培训工作，注重培育“明白人、带头人”，加大创业扶持力度促进就业，全面提升就业率；加快完善公共文化服务设施管理和文化阵地建设，带领群众践行村规民约，积极培育和践行社会主义核心价值观。

　　6.进一步加强生态环境建设，促进人居环境不断提升。全面贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，严格执行天然林保护制度，守住生态红线，深入推行林长制，继续做好森林草原防灭火和林政管理工作，切实提高森林覆盖率；继续加快农村卫生户厕的建管用，不断完善厕所管护、保洁员管理制度，使农村卫生保洁工作实现常态化；严格落实河（湖）长制，加强河道治理、管好水库坝塘，建立健全污水和生活垃圾收集处理体系，全面做好“两污”治理等工作，不断提升整体人居环境。

　　7.进一步加强平安新华建设，促进社会治安和谐稳定。认真落实安全生产工作“一岗双责”责任制，进一步健全完善安全生产制度、保障能力和监管队伍“三项建设”，不断提升食品、药品安全监管水平，坚决杜绝各类重特大安全事故的发生；加强社会治安综合治理，严厉打击各类刑事犯罪，切实维护社会公共安全，营造良好的社会秩序；健全完善突发公共事件应急处置预案，宣传普及防灾减灾知识，坚持“防”“救”结合，提高灾害处置能力和农民避灾自救能力；紧盯党的二十大等重点时段，抓好各种信访和矛盾纠纷排查、调处工作，全力维护社会和谐稳定；抓好“八五”普法工作，自觉维护宪法权威，深入开展法律服务，不断推进基层民主法制建设。

　　8.进一步加强政府自身建设，促进服务质量再提升。进一步学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、坚决贯彻落实县委、县政府、乡党委的决策部署，以“功成不必在我”的境界和“功成必定有我”的担当，全力以赴克服在推动工作过程中的矛盾和难题，不断提高为人民服务的工作效率；严格执行中央八项规定及其实施细则，坚决贯彻落实省、州、县廉政工作会议精神，开展好“担当实干  争先跨越”大讨论专项活动，推动政府机关党风廉政建设向纵深发展，营造风清气正、干事创业的浓厚氛围，严格执行重大行政决策制度，自觉接受乡人大主席团的法律监督、工作监督和政协委员的民主监督，广泛听取社会各界、人民团体的意见建议，不断提高政府系统工作科学化、民主化、规范化水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位10个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；事业单位7个，其中参公单位1个，截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制58人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障58人。

　　离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休 14人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1073.10万元，其中：一般公共预算1073.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比单位财务总收入减少了2188.97万元，降低67.10%，主要原因是新华中心学校和屏边三中独立成为教体局下属二级预算单位，不再纳入本级政府年度预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1073.10万元，其中：本年收入1073.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1073.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入减少了2188.97万元，降低67.10%，主要原因是新华中心学校和屏边三中独立成为教体局下属二级预算单位，不再纳入本级政府年度预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1073.10万元。财政拨款安排支出1073.10万元，其中：基本支出1018.05万元，与上年3218.62万元对比降低68.37%，主要原因是新华中心学校和屏边三中独立成为教体局下属二级预算单位；项目支出55.05万元，与上年对比43.45万元对比增加26.70%，主要原因工作经费的正常增长。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

　　一般公共服务支出545.81万元，主要用于政府、人大、党委、财政所等部门职工工资福利、日常工作经费、项目经费等方面的支出；

　　文化旅游体育与传媒支出34.52万元，主要用于文化广播电视服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　社会保障和就业支出167.32万元，主要用于社保中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。

　　卫生健康支出45.56万元，用于人员经费、机关事业单位基本医疗保险缴费等。

　　城乡社区支出42.66万元，主要用于国土和村镇规划中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。

　　农林水支出182.69万元，主要用于农服中心、林草中心、水务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。

　　住房保障支出54.54万元，用于保障职工住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　新华乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53.59万元，较上年减少8.1万元，下降）13.13%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　新华乡2022年拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年预算数一致。

　　（二）公务接待费

　　新华乡2022年公务接待费预算为36.65万元，较上年减少7.58万元，下降17.14%。

　　减少变化原因：食堂的良好运作，把公务接待大多数安排在食堂，减少了接待成本；新华中心学校和屏边三中独立成为教体局下属二级预算单位。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　新华乡2022年公务用车购置及运行维护费为16.94万元，较上年减少0.52万元，下降0.03%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费16.94万元，较上年减少0.52万元，下降0.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少变化原因：严格执行中央八项规定严控开支，促使费用下降。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

　　5.“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　新华乡2022年机关运行经费安排63.54万元，与上年对比增加4.43万元，增长0.075%，主要原因为人员经费调增、工资正常晋升等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，新华乡人民政府资产总额4689.76万元，其中，流动资产1826.27万元，固定资产248.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产501.45万元，公共基础设施2113.22万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1383.85万元，其中固定资产减少263.73万元。处置房屋建筑物4013.41平方米，账面原值533.79万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。