白河镇2022年部门预算

　　第一部分 屏边县白河镇2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边县白河镇2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　屏边县白河镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。

　　2.制定本镇经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　3.坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　5.拓宽服务渠道，改进服务方式。提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

　　（二）机构设置情况

　　1、党政机构设置和职责

　　白河镇党委、政府设置5个综合办公室：

　　（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、林业和草原利用及保护、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、农民负担监督、市场监管、食品药品安全、供销合作、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、科协、商会、红十字会、文学艺术、计划生育、爱国卫生、防震减灾、气象等工作。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　（5）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责扶贫开发工作的组织、协调等工作。

　　2、事业单位设置和职责

　　白河镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　（1）农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（5）林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　（6）水务服务中心。承办辖区内饮用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿等服务性工作。

　　（7）财政所。承担编制镇财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉农整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务性工作。

　　（三）重点工作概述

　　1、巩固脱贫成效，推进乡村振兴。继续抓实巩固拓展脱贫攻坚成果，落实“一平台三机制”，抓牢抓实防止返贫动态监测工作，紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户致贫风险，及时发现、及时核查、及时帮扶、及时消除返贫和新致贫问题，确保不发生规模性返贫。抓好产业帮扶，不断培育壮大生态绿色产业，以产业升级带动群众不断增收。积极开展就业引导、技术培训，着力增强群众“造血”能力，进一步激发群众内生动力，统筹拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。抓实村庄规划，完成胜利、热水、桐子、放阳4个行政村实用性村庄规划和组织、人才、生态、产业、文化5个专项规划编制工作，着力打造一批“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的美丽乡村。

　　2、强化项目带动，提升综合实力。坚持把项目建设作为拉动投资、促进发展的强大引擎，着力在谋划储备、争取立项、服务管理、落地建设上下功夫。全力配合做好国道G219线白河段、南溪河白河集镇段河道治理项目建设协调工作。着力抓好资金筹措和落实，加大群众安全稳固住房、特色产业培植、产业配套基础设施、农村基础设施和公共服务等民生类项目建设力度，确保项目早落地、早建设、早见效。加快推进百年滇越铁路民族团结商贸小镇、铁路文化民族团结主题公园项目建设，打造景观节点，提升铁路沿线风貌，保护开发好百年铁路文化资源。加快启动坡头下寨、底西中寨等10个30户以上自然村进村道路硬化工程，力争实施一批农村小型公益性基础设施建设项目。重点在绿色生态产业集中连片、形成规模的地区新建和提质产业道路60公里以上。加快推进白河集镇、四寨集镇污水处理建设项目，力争年内竣工并投入使用。启动农特产品冷链仓储物流配送中心项目建设。深入推进国土综合整治项目，逐步完善大水、热水、马卫、喜乐片区灌溉系统。

　　3、健全民生保障，增进百姓福祉。坚持以人民为中心的发展思想，以更高标准、更大力度统筹推进各项社会事业健康发展，让人民群众对美好生活的向往逐渐变成现实。持续推进教育事业振兴金秋计划，巩固义务教育均衡发展工作成效，认真落实“两免一补”、营养餐改善计划、“雨露计划”等教育惠民政策，加大教师培训力度，切实提升教育教学质量；强化学校基础设施建设，积极创建“文明校园”“绿色校园”和“平安校园”。继续加强医疗服务和公共卫生服务能力建设，进一步完善医疗卫生服务体系。坚持“外防输入”的总体方针，毫不松懈抓好常态化疫情防控工作。深入实施文化惠民工程，加强乡村文化设施和文体活动场所建设，不断丰富群众精神文化生活。切实发挥社会保障体系在巩固脱贫攻坚成效中的兜底作用，建立健全困难群体保障机制，进一步完善农村低保、特困供养和临时救助制度，逐步提高社会保障统筹层次和水平。不断推进殡葬制度改革，进一步规范丧葬行为，倡导厚养薄葬，促进社会主义精神文明建设。

　　4、树牢生态屏障，助推绿色发展。牢固树立“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念，加强环境保护和生态建设，让蓝天常驻、青山常在、绿水长流，把“生态白河”作为推动乡村振兴建设的根本底色。结合白河镇实际，从集镇建设、乡村规划、生态环境保护等方面，对镇域土地进行统筹安排、合理规划，严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，为实施乡村振兴战略奠定良好基础。进一步加大农村人居环境整治和爱国卫生“7个专项行动”，积极争取上级“万吨水泥进村庄”项目支持，激发群众主观能动性，实施村庄基础设施、农村庭院硬化、美化、绿化等工程。用好“爱心超市”等奖惩保障措施，继续拓展深化农村人居环境“红黑板”评比工作，激发群众行动自觉，深入推进农村厕所革命，进一步提升农村人居环境。围绕“水清”目标，持续深化“河（湖）长制”，抓好南溪河、那么果河、咪租河等重点河流水资源保护，打造河清岸绿景美良好生态环境。全面推行“林长制”，进一步加大森林资源管护力度，健全生态公益林管护体系，加强森林草原防灭火及林业有害生物防治工作，统筹推进生态保护修复、绿色产业等富民工程。

　　5、深化社会治理，建设平安白河。健全社会治理体系。推动社会治安防控重心下移、力量下沉、资源下放，深入开展道路交通安全“清源”、禁毒防艾、扫黄打非等专项行动，切实加强社会治安综合治理；建立健全镇、村、组三级安全防范和社会矛盾调解网；深入开展“八五”普法教育，坚决打击邪教和利用宗教进行的违法活动；深入推进平安建设，着力营造安定和谐的社会环境。严格落实安全生产和消防安全责任制，抓好重点领域隐患排查整治，坚决防范和遏制各类事故发生。深入实施食品药品安全放心工程，开展对重点行业、领域、环节集中整治，确保人民群众“舌尖上的安全”。大力开展命案防范、反诈骗等工作，切实维护社会和谐稳定。   二、预算单位基本情况

　　白河镇编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制70人，其中：行政编制 28人，事业编制42人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额保障人员0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休14人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1234.46万元，其中：一般公共预算1234.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，2022年部门财务总收入减少2732.72万元，主要原因：一是教育收入预算为零，本年中学与中心学校独立做预算；二是社会保障支出预算减少，本年在职职工人员减少，仅65人；三是卫生健康收入预算减少，本年减少在职职工单位部分医疗保险。四是住房保障收入预算减少，本年减少在职职工公积金单位部分。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财务总收入 1234.46万元，其中：一般公共预算1234.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，2022年部门财务总收入减少2732.72万元，主要原因：一是教育收入预算为零，本年中学与中心学校独立做预算；二是社会保障支出预算减少，本年在职职工人员减少，仅65人；三是卫生健康收入预算减少，本年减少在职职工单位部分医疗保险。四是住房保障收入预算减少，本年减少在职职工公积金单位部分。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1234.46万元。财政拨款安排支出 1234.46万元，其中：基本支出1168.31万元，与上年对比减少2747.82万元，主要原因：一是教育收入预算为零，本年中学与中心学校独立做预算；二是社会保障支出预算减少，本年在职职工人员减少，仅65人；三是卫生健康收入预算减少，本年减少在职职工单位部分医疗保险。四是住房保障收入预算减少，本年减少在职职工公积金单位部分。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“一般公共服务支出”科目支出628.01万元，其中：人大事务支出12.51万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出516.61万元；财政事务支出21.02万元；纪委监察事务支出3万元；党委办公厅（室）及相关机构事务74.87万元；主要用于人大、政府、财政、党委部门职工工资福利支出、日常工作经费支出和纪委办案业务方面等支出。

　　2.“文化旅游体育与传媒支出”科目支出37.39万元，主要用于文化广播电视服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　3.“社会保障和就业支出”科目202.55万元，其中：民政管理事务支出67.44万元；行政事业单位养老支出132.91万元；其他社会保障和就业支出1.71万元。主要用于社会保障服务中心职工工资福利支出、日常工作经费及全镇职工养老保险支出等方面的支出。

　　4.“卫生健康支出”科目支出53.22万元，其中：计划生育事务支出1.94万元；行政事业单位医疗支出49.71万元；主要用于计生宣传员工资福利支出和行政事业单位医疗保险方面的支出。

　　5.“城乡社区支出”科目支出58.78万元，主要用于国土和村镇规划服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。

　　6.“农林水支出”科目支出193.34万元，主要用于农业综合服务中心，水务服务中心、林业和草原服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。

　　7.“住房保障支出”科目支出61.17万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分为基本支出和项目支出，白河镇2022年预算基本支出1168.31万元，项目支出66.15万元。其中基本支出主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，公务接待及其他公用支出等方面；项目支出主要用于全镇开展工作产生的费用支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2022年无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　白河镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.83万元，较上年减少1.43万元，下降11%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　白河镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算一致。

　　（二）公务接待费

　　白河镇2022年公务接待费预算为5.26万元，较上年减少0.68万元，下降13%，国内公务接待批次为213次，共计接待1847人次。

　　减少原因：严格落实中央八项规定精神，积极响应省委省政府“过紧日子”的要求，结合上年度支出情况，进一步压减公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　白河镇2022年公务用车购置及运行维护费为7.57万元，较上年减少0.75万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数一致；公务用车运行维护费7.57万元，较上年减少0.75万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少原因：严格执行公务用车管理制度，减低车辆运行费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）乡镇工作经费项目

　　白河镇乡镇工作经费项目，预算金额32.5万元，主要用于一是更换办公设备。提高工作效率，更好地为民办事，及时完成上级工作任务；二是公务用车维护。确保镇公车正常运行，工作顺利开展；三是加强会议培训。使全体干部职工、群众与时俱进，提高自身水平，第一时间熟悉相关政策知识：充分保障人员，按时完成各项工作。保障我镇各项工作正常开展，促进我镇经济社会较快增长，切实改善民生，全面提高人民生活质量，保持广大人民群众满意度达98%以上。

　　（二）纪委办案业务费项目

　　纪委办案业务费项目，预算金额3万元。一是用于纪委监督检查办案中产生的各项费用，如：接待、住宿、下乡公车燃油费等费用，保障纪委工作顺利开展。二是用于购买办公设备、办公耗材等费用。保障纪检办案机构日常运转。保持人民群众满意度大于98%以上。

　　（三）村委会及村小组工作经费项目

　　村委会及村小组工作经费。预算金额30.65万元。一是每个村委会2万元，白河镇12个村委会，共24万元；二是每个村小组500元，白河镇133个村民小组共6.65万元。用于保障村委会及村小组日常工作运转。保持百姓对村委会及村小组服务工作满意度大于98%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

　　3.工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　4.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

　　5.对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　白河镇2022年机关运行经费安排66.15万元，与上年对比增加15.1万元。主要原因是人均标准增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，白河镇资产总额4657.8万元，其中，流动资产0万元，固定资产4657.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少224.6万元，其中固定资产减少224.6万元。处置房屋建筑物4239.5平方米，账面原值318.76万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　白河镇2022年部门预算表

　　（附件16张表）

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表