玉屏镇2022年部门预算

　　第一部分 玉屏镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 玉屏镇人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　玉屏镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　2.承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　3.承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、林业和草原利用及保护、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、农民负担监督、市场监管、食品药品安全、供销合作、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、科协、商会、红十字会、文学艺术、计划生育、爱国卫生、防震减灾、气象等工作。

　　4.承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　5.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责扶贫开发工作的组织、协调等工作。

　　6.承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　7.承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　8.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　9.承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　10.承办森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　11.承办辖区内饮用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿等服务性工作。

　　12.承担编制镇财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉农整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务性工作。

　　（二）机构设置情况

　　玉屏镇人民政府设置12个内设机构，包括：

　　1.行政单位5个，分别为党政办公室党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　2.事业单位7个。其中：参公管理事业单位1个，为财政所。非参公管理事业单位6个，分别为农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.聚焦绿色发展转型升级

　　大力培育绿色食品产业。深入推动一二三产业高度融合发展，推进以观光旅游、休闲体验为主题的农业综合体开发建设，打造乡村旅游示范项目，实现带动产业高质量发展，实现一二三产业高度融合，促进人民群众增收致富。着力推动草果、砂仁、屏边三七等林下中草药规模化种植，肉牛、山地鸡规模化养殖，大力发展休闲农业、乡村旅游、农村电商等新产业，加快形成“一村一品”微型经济圈。完成电子商务进农村示范项目、冷链物流仓储配送中心等项目建设，启动农特产品冷链仓储物流配送中心、特色农产品冷链物流中心前期工作，着力补齐产业配套设施短板。推动绿色食品产业提档升级。推进绿色食品发展壮大，延长产业链、价值链。打造美丽乡村旅游环线。深入挖掘民族、生态、历史等文旅资源，精心规划精品旅游路线，重点把大份子打造成猕猴桃、百香果、大樱桃体验采摘，在撇枝同心生态园旅游、王家帐篷酒店旅游、滴水苗城至卡口妃子笑荔枝采摘体验至人字桥环带旅游以及前进、王家猕猴桃庄园经济带整条休闲乡村旅游路线上下功夫，着力完善旅游服务公共设施，推动景区旅游向着全域旅游发展转变。多元化发展特色产业。因地制宜发展产业，深挖产业潜力，用特色产业赋能玉屏经济社会发展。在平田、龙古、季伍村委会发展云花种植示范项目600亩，在镇域内发展万寿菊种植2000亩，配套完善机耕道路，水池等基础设施建设，以特色产业提质增效助力乡村振兴。

　　2.抓实项目谋划的硬举措

　　精心策划一批项目。聚焦民生短板、基础设施、产业支撑、公共服务等重点领域，加大项目谋划储备力度，提前谋划项目布局和建设内容，组织谋划和申报一批补短板、稳投资、调结构、惠民生的重大项目，抓紧抓实重点项目前期谋划，确保前期项目转化率稳步提升。重点实施一批项目。精准落实乡村振兴战略行动计划，规划实施一批乡村振兴重点项目，续建2021年项目8个、产业配套工程项目13个、阵地建设项目2个、新建项目2个。大力推进城乡融合发展，以项目的大建设拉动大投资、带动大就业、促进大发展，推动我镇经济实现高质量发展。

　　3.深入推进乡村建设行动

　　扎实推进新一轮农村人居环境整治，有序推进镇域污水处理站、垃圾转运站等项目建设，着力打造美丽宜居乡村。深入推进“干部规划家乡行动”，强化农村建房规划建设管理，全面开展9个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制。整合土地，严格划定生活、生产、生态空间，严格控制村庄建设边界，合理分配基础设施、公共设施、农村宅基地等空间布局，采取有力的措施消除存量，坚决遏制乡村违法违规无序建房行为，打造一批精品示范村和美丽村庄。争取创建省州乡村振兴精品示范村3个、美丽乡村24个。

　　4.持续推动生态文明建设

　　全面贯彻落实河（湖）长制，持续加大对水源地和河道保护力度，实现全流域水清河畅，加强河岸植被绿化管护，以城镇面山、村庄四方绿化为重点，搞好绿化美化，持续保持“河畅、水清、岸绿、景美”。加强耕地保护，抓实农村乱占耕地建房整治工作，坚决遏制耕地“非农化”；持续深化土壤污染防治，有效推进农业面源污染综合防治工作，加大农业废弃物回收处理力度，提高畜禽粪污、废旧农膜等资源化利用水平，使传统农业导致的土地荒漠化、农药化肥大量使用导致的面源污染、盲目开发导致的生态破坏得到有效遏制。加大森林资源管护力度，加强森林草原防火和林地有害生物防治，扎实推进退耕还林还草工作，切实巩固生态文明建设成果，积极推进创建国家森林城市等各项工作，深入开展生态乡镇创建，努力创成一批生态村庄，巩固提升“国家生态文明建设示范县”创建成果。

　　5.坚持深化改革推动创新发展

　　坚定不移贯彻新发展理念，转变发展方式、优化经济结构，集中精力解决各种不平衡不充分的问题，使发展成果更好的惠及全镇百姓；坚定不移深化改革开放，主动融入滇南中心城市、中国（云南）自由贸易试验区红河片区，全力推进“一主一副”(28)双引擎城镇发展新格局，发挥县城带动作用，主动加强沟通、协调，共享经济社会改革开放成果；完善农村基本经营制度，着力在推动农业现代化上不断取得新成果，着力在生态文明建设上取得新成效。深化“放管服”(29)改革，探索实施突破性、引领性的优化营商环境举措，全面推广“一部手机办事通”注册应用，落实“一趟不用跑”“最多跑一趟”办事制度，实现群众办事更便捷、创业创新更顺畅、政务服务更智慧。

　　6.持续推进民生事业发展

　　着力完善保障体系。坚持以人民为中心的发展思想，统筹抓好社会民生事业，不断增强人民的获得感和幸福感。优先发展教育事业，全力做好“控辍保学”，切实加强师德师风建设，打造高素质教师队伍，努力办好人民满意的教育。认真做好社会保障工作，以基本养老、基本医疗保障为重点，持续实施全民参保计划，力争城乡居民基本医疗保险参保率达95%以上，基本养老保险参保人数持续增长。加快居家养老服务中心和托养中心建设，提升城乡养老服务能力和儿童福利保障。加大特殊人群关心关爱力度，做好特困供养人员、孤儿、残疾人等困难人群救助帮扶工作。加强矛盾纠纷排查化解和信访工作力度，做好重点人群信访矛盾纠纷化解处置。提升公共服务水平。抓好公共文化基础设施建设，完善乡村公共服务体系，丰富群众性文化和全民健身活动。加强乡村精神文明建设，培育和践行社会主义核心价值观，大力开展“文明新风示范村”创建工作。巩固民族团结根基。坚定不移落实民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，持续巩固民族团结示范创建成果，抓好宗教领域突出问题整改，坚决打击各类邪教，大力开展反邪教宣传，引导群众树立正确的国家观、民族观、历史观、宗教观。全面提升依法管理宗教事务的能力和水平，保持民族团结进步、社会和谐稳定的良好局面。

　　7.持续强化社会综合治理

　　全面推进法治建设。坚持以习近平法治思想为指引，将“法治基因”融入政府血脉，自觉维护宪法权威，带头尊崇法治、敬畏法律，掌握法律、用好法律，弘扬法治精神，大力推进“八五”普法。紧盯疫情防控不松懈。抓细抓实常态化疫情防控，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”工作，完善及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的防控机制，加强中高风险地区人员排查、核酸检测、医疗救治等能力建设，强化物资储备保障，做好疫苗预防接种工作，严格落实重点人群、重点场所、重点环节管控措施，坚决巩固疫情防控成果。筑牢安全生产防线。严格落实安全生产责任制，坚决遏制重特大事故发生。强化食品药品安全监管。完善矛盾纠纷多元化解机制，全面推进信访法治化。认真做好民宗、科协、地震、气象、老龄、保密、工青妇、退役军人等工作，促进各项事业全面协调发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制82人，其中：行政编制30人，事业编制52人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 107人，其中：离休0人，退休28人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1769.87万元，其中：一般公共预算1769.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少了1824.48万元，主要原因是中心校合并为教育体育局下属二级单位，不再纳入本单位核算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1769.87万元，其中：本年收入1769.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1769.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少了1824.48万元，主要原因是中心校合并为教育体育局下属二级单位，不再纳入本单位核算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1769.87万元。财政拨款安排支出1769.87万元，其中：基本支出1675.52万元，与上年对比减少了1840.28万元，主要原因是中心校合并为教育体育局下属二级单位，不再纳入本单位核算；项目支出94.35万元，与上年对比增加了15.8万元，主要原因是政府工作经费预算增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.“一般公共服务支出”科目753.51万元，主要用于政府、人大、党委、财政所等部门职工工资福利支出、日常工作经费、项目经费等方面的支出；

　　2.“文化旅游体育与传媒支出”科目40.79万元，主要用于文化站职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　3.“社会保障和就业支出”科目392.74万元，主要用于低保站、社保站职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　4.“卫生健康支出”科目72.12万元，主要用于日常工作经费及行政事业单位医疗方面的支出；

　　5.“城乡社区支出”科目37.57万元，主要用于城建办职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　6.“农林水支出”科目388.48万元，主要用于农技站、水利站、兽医站、林业站等部门职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　7.“住房保障支出”科目84.66万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　玉屏镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.3万元，较上年减少11.06万元，下降31.28%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　玉屏镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　玉屏镇人民政府2022年公务接待费预算为13.83万元，较上年减少10.74万元，下降43.71%，国内公务接待批次为80次，共计接待4000人次。

　　减少原因是中心校合并为教育体育局下属二级单位，不再纳入本单位核算；厉行节约，严格按照有关规定报销公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　玉屏镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为10.46万元，较上年减少0.33万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费10.46万元，较上年减少0.33万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少原因是为落实省委、省政府“过紧日子”要求，按规定“三公”经费不低于3%比例压减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）纪委办案业务经费

　　1.负责全镇党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查辖区内党组织和党员贯彻落实党的路线、方针、政策、决议的情况。

　　2.负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作。协助镇党委研究农村基层党风廉政建设方面存在的问题；经常对党员进行党性党风党纪和廉洁从政教育，推进农村廉政文化建设。

　　3.对党员领导干部行使权力进行监督，确保各项惠民政策落到实处。

　　4.受理职责范围内的检举、控告和申诉，保障党员权利，对受处分党员干部回访教育。

　　5.督促落实全镇党务、政务、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理。

　　6.接待和处理群众信访举报工作，调查信访案件，并就教育、监督、查处等作出具体工作落实；认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益。

　　7.抓好镇纪检监察队伍自身建设。

　　8.承办上级纪委和镇党委交办的其他事项。

　　9.购买纪检监察室所需各类办公用品。

　　10.纪委监督检查中产生的各类费用（如：接待、住宿、差旅费等）。

　　（二）玉屏镇工作经费

　　1.主要是办公设备更换升级及维护。

　　2.主要用于办公耗材、会议费、培训费等相关支出。

　　3.主要用于公务用车运行维护费，公务用车加油费。

　　4.主要用于公务接待及其他费用。

　　5.吸引社会，资本参与公共服务项目的投资、运营管理，支持各级部门示范项目加快实施进度，鼓励融资平台公司化解地方政府存里债务。

　　（三）村委会、村民小组工作经费

　　1.主要用于社区工作经费20万元（5万元/个，4个社区）村委会工作经费26万元（2万元/个，13个村委会），村民小组工作经费5.85万元（500元/个，共117个村小组）。

　　2.村委会及村小组用于平时办公耗材、电费、水费、网费及部分接待开支。

　　3.有效解决农村承包耕地和农垦国有土地面积不准、四至不清、空间位置不明等问题，建立健全土地承包经营权登记制度，保障农民土地承包权益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　玉屏镇人民政府2022年机关运行经费安排85.19万元，与上年对比增加了15.5万元，主要原因为本年度在职在编人员增加，运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，玉屏镇人民政府资产总额4843.21万元，其中，流动资产1746.04万元，固定资产3023.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产73.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少816.19万元，其中固定资产减少236.79万元。处置房屋建筑物1745.77平方米，账面原值40.52万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产85项，账面原值82.37万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入484.13万元，其中出租资产1902.16平方米，资产出租收入12.55万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 玉屏镇人民政府年部门预算公开表

　　（附件19张表）