部门预算

索引号

000014348/2022-01343
发布机构

屏边县新现镇人民政府
文号
发布日期

2022-05-18
时效性

有效

新现镇2022年部门预算

　　新现镇人民政府2022年预算公开目录

　　第一部分新现镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分新现镇人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　新现镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

　　4、开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

　　6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

　　7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　8、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

　　（二）机构设置情况

　　新现镇党委、政府设置5个综合办公室：

　　党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政、负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、企业管理、交通、统计、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、应急管理、计划生育、教育体育、科协、文学艺术、气象等工作。

　　社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调查排处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责扶贫开发工作的组织、协调等工作。

　　新现镇设置6个综合服务中心和财政所：

　　农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

　　文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、乡村规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

　　水务服务中心。承办辖区内饮水用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿服务性工作。

　　林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　财政所。承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，是全力推进“十四五”规划落实、奋力向第二个百年奋斗目标大踏步进军的重要战略机遇期。做好这一年的工作，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实省第十一次党代会、州第九次党代会、县第十四次党代会和镇党委二届二次会议精神，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进“五位一体”和“四个全面”战略布局，紧紧围绕县委“1234”工作思路，按照镇党委“六个一”发展任务，带领全镇广大干部群众，务实创新谋发展，凝心聚力抓建设，全面开启新现高质量发展新征程。

　　全镇经济社会发展的主要预期目标是：实现地方财政总收入增长10%以上；地方一般公共预算收入增长5%以上；完成固定资产总投资增长20%以上；实现招商引资增长20%以上；力争项目资金不少于4000万元。

　　围绕上述目标，做好如下九个方面的工作。

　　（一）筑牢疫情防控防线。常态化抓好疫情防控，严格落实网格化管理和联防联控机制，压实防控属地责任，严厉打击非法入境行为，加强返乡人员的排查跟踪和管理，加强学校、卫生院等高风险场所和区域的管理。强化疫情防控知识宣传，增强广大群众自身防护意识，全力做好疫苗接种工作，确保符合接种条件人员应种尽种。

　　（二）全面推进乡村振兴。紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以特色农业、规模化产业为基础，人才引领为途径，农耕文化为内涵，乡村生态环境为财富，组织结构为模式，全面发展乡村振兴。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，建立健全易返贫致贫人口快速发现和响应机制，及时消除风险。持续开展扶志扶智，增强群众自身的造血功能和发展能力。力争全镇50%以上的行政村集体经济收入达到5万元以上。持续推进干部规划家乡行动，力争完成5个村村庄布局和“多规合一”实用性村庄规划编制。聚焦做美“一个村庄”发展任务，积极谋划实施田心大水井、洗马塘村美丽乡村建设项目。

　　（三）优化升级产业体系。聚焦做优“一个产业”发展任务，重点打造精品农业、牲畜养殖、特色林果种植，发展订单农业，围绕新现、水田、永胜、洗马等村枇杷产业经济带，逐步推进枇杷产业更新换代及提质增效；加大招商引资力度，在长坡头、洗马两个高速公路弃土场培育优质枇杷种苗示范基地2个267亩，在舍古冲村高枝嫁接优质白肉枇杷100亩；探索中高海拔地区乡村振兴产业发展新路子，在田心村发展黄金奈李示范基地200亩，在田心村、底咪村建成千亩优质蔬菜园，在水塘、底咪等村规划建设优质肉牛养殖基地；推动中药材种植产业规模化、特色化、品牌化发展，依托云南博浩生物科技集团股份有限公司在水塘、座斗、底咪、期咪等片区规划种植万寿菊5000亩；在座斗、期咪实施高标准农田建设项目10000亩。依托新现农特产品加工及仓储物流产业园区，同步配套建设水、电、路等基础设施，推动“天然虾青素生产基地”项目落地产业园区。带动以枇杷为主的产业快速发展，着力发展观光农业，打造乡村旅游新业态。

　　（四）全力抓好项目建设。持续完善项目库，坚持大小齐抓、质效兼顾，项目储备动态保持在一亿元以上。力争完成新现镇污水处理厂建设项目，新现村一至十组乡村振兴示范项目，新现村易地扶贫搬迁点后续帮扶设施建设项目，吉咪村吉咪小组美丽村庄建设项目，田心村千亩优质蔬菜种植示范基地建设项目，洗马片区美丽村庄建设项目，洗马塘村新时代文明实践站建设项目，底咪村路底马人饮安全巩固提升建设项目，水塘村以工代赈项目，田心、西沙民族团结进步示范村建设项目，新开挖或提质改造马卡、永胜、田心、西沙、洗马等村产业道路123.78公里。力争启动新现村冷库建设项目，田心、座斗、永胜村小型公益性基础设施建设项目，底咪村千亩优质蔬菜种植示范基地建设项目，新现镇人居环境提升项目等。

　　（五）着力提升集镇品质。聚焦做精“一个集镇”发展任务，以科学规划为“龙头”，合理布局发展空间，深入推进集镇建设。计划投资2300余万元，实施集镇“两污”、强弱电管网改造、美化亮化等；投资200余万元改造提升背街小巷1公里、绿化2100平方米、新建公厕2个，进一步提升集镇人居环境；不断完善集镇农贸市场、文化广场配套功能设施建设，于1月底前全面投入使用；积极向上级争取资金推进集镇停车场项目建设，力争建成1个4000平方米280个车位的停车场，进一步规范集镇管理。全力推进爱国卫生“7个专项行动”，巩固“全省卫生乡镇”创建成果，集中力量补齐短板弱项，全方位推进集镇更新，争取创建为“全国卫生乡镇”。

　　（六）不断巩固生态优势。坚守发展和生态两条底线，推动生态优势转化为经济优势。深入推进山水林田湖草生态修复工程三年行动，严格落实林长制，实施好天然林保护、自然保护区建设等生态保护修复工程。积极创建吉咪村“国家森林乡村”和新现、西沙、永胜等10个行政村“省级森林乡村”。严格落实河（湖）长制，切实加强生态保护。

　　（七）切实增进民生福祉。牢固树立以人民为中心的发展思想，全面开展“控辍保学”工作，努力办好人民满意的教育。全面落实就业政策，抓好转移就业、技能培训等工作。持续实施全民参保计划，城乡居民基本医疗保险应保尽保，基本养老保险参保人数持续增长。强化最低生活保障，落实社会保障政策，改善困难群众、低收入人员、特殊群体生活条件。积极推进残疾人事业改革，不断提升残疾人公共服务质量。全面推广“一部手机办事通”注册应用，为人民群众提供更加便捷高效的服务。

　　（八）创新加强社会治理。严格落实安全生产责任制，扎实开展隐患排查治理，强化自然灾害综合防治，坚决遏制重特大安全事故发生。加强食品药品安全治理。夯实社会治理现代化基层基础，推进扫黑除恶常态化，畅通和规范群众诉求通道，抓好矛盾纠纷排查化解和信访维稳，提升群众安全感、满意度。深入推进“八五”普法工作，加大全民普法力度，提升全社会学法用法水平。健全社会治安综合防控体系，依法打击各类违法犯罪活动，坚决防范和打击暴力恐怖、黑恶势力、新型网络犯罪，确保社会大局和谐稳定。全面推进民族团结进步工作，争取西沙、田心创建为县级民族团结进步示范村，新现镇创建为省级民族团结进步示范乡镇。

　　（九）全面加强政府自身建设。深入贯彻依法治国基本方略，坚持把依宪施政、依法行政贯穿于政府工作始终，认真贯彻落实“三重一大”制度，全面提升政府工作效能。完善政务公开机制，抓好重点领域政务公开工作，主动接受人大监督、纪委监督、群众监督、舆论监督，让权力在阳光下运行。加强党风廉政建设，压实党风廉政“一岗双责”职责，持之以恒落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出，用严的制度和铁的纪律打造清正廉洁的政治生态。继续巩固拓展学史力行“两转两增强”专项行动成果，开展好“担当实干争先跨越”大讨论活动，通过统一思想，不断提升干部职工“七种能力”，增强“八种本领”，提高干事创业能力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制73人，其中：行政编制28人，参公管理3人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休16人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1276.33万元，其中：一般公共预算1276.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比单位财务总收入减少3095.19万元，下降70.8%，主要原因是2022年度编制部门预算单位减少，新现中心校、屏边第四中学划分为县教育局下属二级部门预算单位，因此单位财务总收入与上年对比减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1276.33万元，其中：本年收入1276.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1276.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1276.33万元。财政拨款安排支出1276.33万元，其中：基本支出1208.93万元，与上年对比减少3108.89万元，下降72%，主要原因是2022年度编制部门预算单位减少，新现中心校、屏边第四中学划分为县教育局下属二级部门预算单位，因此单位财务总收入与上年对比减少。“本级财力安排”的项目支出67.4万元，与上年预算批复同口径对比增加13.7万元，增长26%，主要原因是政府工作经费的增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组，主要用于一般公共服务支出627.4万元，科学技术支出12.54万元，文化旅游体育与传媒支出33.96万元，社会保障和就业支出223.12万元，卫生健康支出54.89万元，城乡社区支出34.1万元，农林水支出227.54万元，住房保障支出62.78万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　我单位2021年无对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位无政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　新现镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.6万元，较上年减少2.98万元，下降16.6%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　新现镇2022年因公出国（境）费预算为0万元。

　　（二）公务接待费

　　新现镇2022年公务接待费预算为9.71万元，较上年减少2.83万元，下降22.5%，国内公务接待批次为250次左右，共计接待3000人次左右。增减变化原因：新现镇人民政府严格执行中央八项规定，厉行节约，力求节约更多接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　新现镇2022年公务用车购置及运行维护费为4.89万元，较上年减少0.15万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.89万元，较上年减少0.15万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　增减变化原因主要是：严格执行中央八项规定严控开支，促使费用下降。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年新现镇共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标和部门整体支出绩效目标，纳入一般公共预算项目3个，编制绩效指标的项目3个，项目绩效目标编制率为100%。具体如下：

　　（一）纪委办案业务经费绩效目标：纪委办案业务经费3万元主要用于保障纪检办案机构日常运转，保障纪委监督检查中产生的各项费用、纪检监察类相关报刊杂志的征订、购买涉密打印机等开支，全力推进镇纪委执纪审查工作实效，全面落实党风廉政建设工作任务，深入推进农村基层党风廉政建设，保证农村经济社会和谐健康发展广大人民群众满意度达98%以上。

　　（二）乡镇工作经费绩效目标：乡镇工作经费33.5万元主要用于以下几个方面。①主要是办公设备更换升级及维护。②主要用于办公耗材、会议费、培训费等相关支出。③主要用于公务用车运行维护费，公务用车加油费。④主要用于公务接待及其他费用。⑤吸引社会，资本参与公共服务项目的投资、运营管理，支持各级部门示范项目加快实施进度，鼓励融资平台公司化解地方政府存量债务。⑥其他。

　　（三）新现镇村委会、村民小组工作经费绩效目标：①主要用于村委会工作经费24万元（2万元/个，12个村委会），村民小组工作经费6.9万元（500元/个，共138个村小组）。②村委会及村小组用于平时办公耗材、电费、水费、网费及部分接待开支。③保障村委会及村民小组日常工作正常运转。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

　　5.“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　新现镇2022年机关运行经费安排69.73万元，较上年执行数68.67万元增加0.76万元，增长1.1%，主要原因是2022年提高日常公用经费的预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，2022年新现镇资产总额4603.6万元，其中，流动资产1917.51万元，固定资产2207.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产416万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少826.35万元，其中固定资产减少261.79万元。处置房屋建筑物4697平方米，账面原值308.55万元；处置车辆1辆，账面原值2.5万元；报废报损资产118项，账面原值75.34万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分屏边县新现镇2021年部门预算公开表（附件 16张表）