湾塘乡2022年部门预算

　　第一部分 屏边县湾塘乡2022年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分屏边县湾塘乡2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　屏边县湾塘乡2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担编制乡财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉及整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监督；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务型工作。

　　（二）机构设置情况

　　湾塘乡党委、政府设置5个综合办公室：

　　（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、林业和草原利用及保护、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、农民负担监督、市场监督、食品药品安全、供销合作、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军先属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、科协、商会、红十字会、文学艺术、计划生育、爱国卫生、防震减灾、气象等工作。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　（5）乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内乡村振兴规划和年度工作计划推进乡村振兴工作；负责乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责乡村振兴项目的实施和管理，做好乡村振兴监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责乡村振兴工作的组织协调等工作。

　　设置事业单位7个，分别是：（1）农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展也旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（5）林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地荒漠和野生动物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　（6）水务服务中心。承办辖区内饮用水和灌溉用水，水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿等服务性工作。

　　（7）财政所。承担编制乡财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉及整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监督；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务性工作。

　　（三）重点工作概述

　　（1）慎终如始，继续抓好疫情防控。坚决贯彻落实党中央和省、州、县党委决策部署，深刻认识疫情防控的严峻性，执行最严格要求，进一步增强责任感和紧迫感，进一步加强网格化管理，持续打好疫情防控人民战争。坚决守住我乡疫情防控良好态势，严阵以待、严防死守，确保防控措施、重点人群管控、物资保障、信息报告、舆情引导、履行责任落地落实，提高疫情防控的科学性和有效性，确保人民群众生命安全和身体健康。

　　（2）千方百计，全力推进经济增长。持续按照“五位一体”总体布局，立足乡情，以关注民生为根本，以加快转变经济发展方式为主线，千方百计争投资、上项目、抓落实，确保稳步推进。把稳增长、保增长作为当务之急，采取精准有效措施，确保实现经济增长预期目标。加快公共预算支出力度，积极向上争取资金，争取更多的上级转移支付。坚持以改革增活力，以开放促发展的理念，加快培植新财源，确保圆满完成既定的经济社会发展目标。

　　（3）巩固提升，稳步推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫监测和帮扶机制，加强对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户三类人员的跟踪监测，实施农村低收入人口常态化帮扶，切实巩固脱贫成果。投资40万元，持续开展革除陈规陋习树新风促脱贫“最美”系列创建和农村新时代“十星级文明户”创建活动，有效激发群众内生动力。围绕巩固提升20条内容，持续推动产业基础设施提档升级，补齐短板弱项，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

　　（4）抢抓机遇，补齐基础设施短板。抢抓国家、省、州、县加快发展新型基础设施建设的重大机遇，加大基础设施建设投入。计划投资200万元，实施五家村委会荔园村人居环境提升；计划投资360万元，实施阿卡产业道路提质改造项目；计划投资150万元，实施清平到大冲产业配套基础设施建设；计划投资500万元，实施清平产业道路提质改造建设；计划投资240万元，实施大冲产业道路提质改造建设；计划投资825万元，实施农村抗震改造项目275户。加强道路养护，修缮牛碑公路边沟，修缮阿卡公路、牛碑公路、清平公路、金厂河公路、毛家公路损毁路面。实施南溪河人字桥至白河集镇段河道治理工程。启动实施5G基站建设。

　　（5）加大扶持，促进产业效益增收。实施高标准示范种植新品种荔枝500亩，配套建设附属设施；在8个村委会安装太阳能光伏板5000平方米，增加村集体经济收入。加大政策支持力度，支持龙头企业发展，通过“企业+支部+合作社（村集体）+农户”的模式，带动小农户参与现代农业生产。结合山地资源，发挥“苗岭山寨”影响力，实施培育“苗岭土蜂蜜”、“苗岭砂仁”等特色农特产品，拓展生猪养殖，促进产业向文旅融合发展。大力发展农业产前产中产后服务业，积极开展病虫害统防统治、养殖业粪污专业化处理等服务。

　　（6）科学治理，坚决维护社会稳定。坚持依法治乡、依法执政、依法行政共同推进。聚焦习近平法治思想及《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》等重点，持续推进“八五”普法。严格落实安全生产，突出源头监管、过程监管、重点监管，抓好地质灾害、道路安全、消防安全、建筑施工、烟花爆竹等重点领域排查整治，坚决防范和遏制各类事故发生。正确处理新形势下人民内部矛盾，加强和改进乡村治理，构建富有活力和效率的新型基层社会治理体系，建设更高水平的平安湾塘。

　　（7）强化保障，持续改善民生福祉。统筹社会事业协调发展，切实改善民生。积极推进教育振兴“金秋计划”，落实“两免一补”及“雨露计划”政策；依法推进控辍保学，保证义务教育阶段入学率达到100%。持续落实农村劳动力转移就业政策，有序转移农村剩余劳动力到外务工；深挖各类就业岗位，吸纳符合条件的群众就近就地就业；认真落实小额信贷等就业创业优惠政策。加强乡村医疗卫生设施建设，不断提高医疗卫生服务水平。加强社会保障体系建设，持续坚持应保尽保。不断完善文化体育基础设施建设，积极开展文体活动。

　　（8）孜孜不倦，不断提升履职能力。始终坚持党对政府工作的全面领导，始终坚持在乡党委的领导下抓工作、谋发展。严格执行乡人大各项决议决定，依法接受人大监督，认真办理人大代表意见建议。始终保持反腐高压态势，持之以恒正风肃纪，塑造清正、清廉、清明的政府形象。完善政府信息公开，推行重大行政决策预公开制度，畅通社会监督渠道，让权力在阳光下运行。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制65人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入930.64万元，其中：一般公共预算930.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少1097.09万元，（主要原因：湾塘乡中心学校预算由其自行编制，不再纳入湾塘乡政府预算。）

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入930.64万元，其中：本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少1097.09万元，（主要原因：湾塘乡中心学校预算由其自行编制，不再纳入湾塘乡政府预算。）

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2022年部门预算总支出930.64万元。财政拨款安排支出930.64万元，其中：基本支出880.94万元，与上年对比减少1108.19万元，主要原因分析为湾塘乡中心学校预算由其自行编制，不再纳入湾塘乡政府预算；项目支出49.7万元，与上年对比增加11.1万元，（主要原因：一是在职职工人数增加；二是巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴任务艰巨，办公费、燃油费等刚需增加。)

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.“一般公共服务支出”科目458.43万元，主要用于人大、党委、政府部门职工工资福利支出、日常工作经费、项目经费等方面的支出；

　　2.“文化旅游体育与传媒支出”科目25.94万元，主要用于文化站职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　3.“社会保障和就业支出”科目141.69万元，主要用于低保站、社保站职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　4.“卫生健康支出”科目40.79万元，主要用于计生宣传员工资福利支出、日常工作经费及行政事业单位医疗方面的支出；

　　5.“城乡社区支出”科目36.95万元，主要用于城建办职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　6.“农林水支出”科目177.55万元，主要用于农技站、水利站、兽医站、林业站等部门职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　7.“住房保障支出”科目49.29万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

　　我单位基本支出880.94万元，基本支出主要用于基本工资163.94万元，津贴补贴182.51万元，奖金13.65万元，绩效工资120.8万元，住房公积金49.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.75万元，职工基本医疗保险缴费37.7万元，其他社会保障缴费5.72万元，生活补助163.56万元，退休费15.18万元，工会经费6.99万元，办公费24.8万元，培训费0.22万元，福利费0.19万元，电费2.50万元，其他交通费用20.64万元，公务用车运行维护费1.50万元。

　　我单位项目支出49.7万元，其中办公费49.7万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　我单位2022年无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　湾塘乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.42万元，较上年减少0.41万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　湾塘乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致。

　　（二）公务接待费

　　湾塘乡2022年公务接待费预算为8.76万元，较上年减少0.27万元，下降3%。国内公务接待批次为146次，共计接待1251人次。

　　减少原因：严格落实中央八项规定精神，积极响应省委省政府“过紧日子”的要求，结合上年度支出情况，进一步压减公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　湾塘乡2022年公务用车购置及运行维护费为4.66万元，较上年减少0.14万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数一致；公务用车运行维护费4.66万元，较上年减少0.14万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少原因：严格执行公务用车管理制度，减低车辆运行费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）纪委办案业务经费

　　纪委办案业务经费3万元主要用于保障纪委监督检查中产生的各项费用、纪检监察类相关报刊杂志的征订、村务监督纪检委员会委员补贴、购买涉密打印机等开支，全力推进乡纪委执纪审查工作实效，全面落实党风廉政建设工作任务，深入推进农村基层党风廉政建设，保证农村经济社会和谐健康发展广大人民群众满意度达98%以上。

　　（二）湾塘乡工作经费

　　湾塘乡工作经费27万元，更换办公设备提高工作效率，更快地完成上级任务，更好地为民众办实事，公务用车维护，确保乡机关干部职工出行安全，加强会议培训使湾塘乡各干部职工，群众与时俱进，第一时间获悉与政策相关信息，提高自身业务水平等。保障我乡各项工作正常开展，促进全乡经济社会平稳较快增长，切实改善民生，全面提高人民生活质量，建设生态文明，切实提升城乡人居环境，吸引更多的投资商前来投资，保持广大人民群众满意度达98%以上。

　　（三）湾塘乡村委会村民小组工作经费

　　湾塘乡村委会、村民小组工作经费19.7万元，一是村委会工作经费16万元，湾塘乡涉及8个村委会，每个村委会2万元，二是村民小组工作经费3.7万元，湾塘乡涉及74个村小组，每个小组0.05万元。确保湾塘乡村委会8个，村小组74个，日常工作正常运转。确保基层组织各项工作正常开展，加强农村基层党组织建设，充分发挥其在乡村建设中的领导核心作用。领导全体村民发展经济，为乡村振兴打下坚实的物质基础。构建和谐新农村，努力化解各种社会矛盾，促进农村和谐稳定，农村农民生活水平，居住环境稳步提升，保持村民的满意度达95%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

　　3.工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　4.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

　　5.对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　湾塘乡2022年机关运行经费安排49.7万元，与上年对比增加11.1万元。（主要原因为在职职工人数增加，主要原因：一是在职职工人数增加；二是巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴任务艰巨，办公费、燃油费等刚需增加。)

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，湾塘乡资产总额3548.87万元，其中，流动资产742.09万元，固定资产2806.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程万元，无形资产0.0009万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5726.98万元，其中固定资产增加2942.52万元。处置房屋建筑物10665.92平方米，账面原值239.76万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值5.21万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入6.05万元，其中出租资产310平方米，资产出租收入6.05万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。