和平镇中心卫生院2023年部门预算

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　　屏边苗族自治县和平镇中心卫生院2023年预算公开目录

　　第一部分 屏边苗族自治县和平镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边苗族自治县和平镇中心卫生院2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　屏边苗族自治县和平镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为人民身体健康提供基本医疗和公共卫生服务，常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、中医常规诊疗护理、疾病控制、妇幼保健、计划生育、健康教育、卫生监督相协管、慢性病健康管理、老年人健康管理、公共卫生服务、家庭医生签约服务、卫生技术人员培训等。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置25个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、慢病科、麻醉科、儿童保健科、预防保健科、全科医疗科、住院部、公共卫生科、中医科、输液室、急诊室、肠道及发热诊室、药房、收费室、化验室、放射科、彩超室、体检室、办公室，院办公室、财务室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　采取的工作措施及工作成就

　　1、狠抓疫情防控。在疫情防控中，我们按照屏边县委县政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组的安排，建立健全疫情防控工作机制，优化业务培训，截至2022年10月组织全院职工开展新冠肺炎疫情防控进行培训演练4次；积极参与抗疫支援，2022年我院共派出6人参加支援河口的疫情防控工作，其中护理人员3人，中医医师1人，并以优异的成绩圆满完成支援工作，获得了河口县人民政府及当地居民的一致好评。

　　2、人才培养。和平镇中心卫生院重视人才培养，加强人才队伍建设，2019年至2022年，共派出进修人员20人次。完善医疗、医务工作

　　3、发展机遇。一是坚持预防为主，加强健康教育和健康管理，深入推进健康中国行动为基础，我院加强建设慢病管理中心，是以治病为中心开始向以健康为中心的转变，覆盖肿瘤疾病、高血压、糖尿病、慢阻肺等，由之前的公卫“专管”变为临床公卫共同管理的局面，提升我院防病能力，并以县域医共体为中心持续推进分级诊疗，找准基层卫生院的定位。二是以和平镇中心卫生院为中心，加强提升医疗服务能力，覆盖周边新华乡、白云乡、老寨乡，开展普通外科手术、腔镜手术、麻醉镇痛等，解决周边群众看病难、看病远的难题。三是以脑血管意外引起的侧肢瘫痪康复为主，加强中医康复科建设，配齐康复器材，派遣康复人员到上级医院进修，初期调研，和平镇辖区脑血管意外患者为147人。

　　4、面临挑战。一是群众的健康意识淡薄，需要投入大量资源做宣教。二是患者外流较多，新技术、新项目发展困难。

　　5、发展的潜力及优势分析。在经济增长、老年化加剧和消费转型下，“诊疗为主”转变为“预防为主”及分级诊疗，能够完善当下基层医疗机构服务体系，缓解基层医疗资源不足。基层卫生院开展外科手术，可以为群众提供有效、方便、廉价的医疗卫生服务，提高患者满意度，减少患者外流。

　　（一）对策建议

　　一是借助医共体。形成总院“下调”临床业务骨干帮扶基层卫生院，持续提升卫生院医疗服务能力。二是增加基层卫生院编制数。从而减轻基层医疗机构负担。积极争取上级资金，化解我院在基础设施建设时期产生的负债，发展新技术、新项目，促进医院健康良性高质量发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。均为救护车。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 371.41万元，其中：一般公共预算371.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年328.33万元对比增长了13.12%，主要原因是人员公用经费预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 371.41万元，其中：本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款371.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年328.33万元对比增长了13.12%，主要原因是人员公用经费预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 371.41万元。财政拨款安排支出 371.41万元，其中：基本支出371.41万元，与上年328.33万元对比增长了13.12%，主要原因是人员公用经费预算增加；项目支出0万元，与上年对比增长了0%，主要原因是本单位无预算项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2080502款事业单位离退休13.99万元；

　　2、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出38.43万元；

　　3、2080801款死亡抚恤3.58万元；

　　4、2100302款乡镇卫生院263.16万元；

　　5、2101102款事业单位医疗22.58万元；

　　6、2101199款其他行政事业单位医疗支出1.76万元；

　　7、2210201款住房公积金27.91万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　和平镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

      （一）因公出国（境）费

         和平镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

     （二）公务接待费

        和平镇卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

     （三）公务用车购置及运行维护费

        和平镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　 我单位为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，屏边县和平镇中心卫生院资产总额1643.25万元，其中，流动资产323.33万元，固定资产1308.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加71.66万元，其中固定资产增加13.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252300336100900111