屏边县爱卫办2023年部门预算

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　　屏边县爱卫办2023年预算公开目录

　　第一部分 屏边县爱卫办2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边县爱卫办2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　屏边县爱卫办2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　宣传贯彻执行国家爱国卫生工作方针、政策及法规，执行和组织落实县爱卫会的决定、决议，承办县爱卫会的日常事务；研究拟订全县爱国卫生事业发展规划，制定年度工作计划；组织开展群众性的爱国卫生运动，督促、检查爱国卫生工作落实情况；组织开展卫生县城、卫生乡镇、卫生村、卫生单位的创建工作；组织开展以灭鼠、蚊、蝇、蟑螂的除“四害”活动；指导全县健康教育与健康促进工作；开展控烟工作；负责组织开展爱国卫生月宣传教育活动。承办县委、县人民政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门无内设机构

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.持续开展好2023年国家卫生县复审工作，以国家卫生县各项指标达标工作为重点，认真对照考核指标和暗访标准查缺补漏，整理完善台账资料，加强巡查，督促卫健、住建、市场等职能部门实事求是按照行业标准、暗访指标进行整改完善，确保通过国家、省级抽查。

　　2.抓出乡镇卫生创建成效。一是加强对新现镇、湾塘乡创建国家卫生乡镇工作业务指导，迎接上级技术评估；二是持续巩固我县省级卫生乡镇、卫生村巩固工作，做好2023年省级卫生乡镇、卫生村复审工作的指导、检查。力争2023年新现镇、湾塘乡创卫达标，省级卫生乡镇、卫生村复查通过。

　　3.大力开展爱国卫生和健康教育宣传工作。一是运用好新闻媒体、公众号等网络平台，扩大宣传面和受众面；二是充分发挥新时代文明实践志愿服务、“红色服务队”“屏边大妈”等群体，结合“双报到双服务双报告双考核”“我为群众办实事”等活动推进爱国卫生宣传工作，为国家卫生县城复审助力；三是维护好宣传阵地，及时更新更换宣传内容，指导全县每季度定期更新健康教育宣传栏等。

　　4.争取病媒生物防制先进县创建达标，“四害”密度控制水平达国家C级标准。扎实开展2023年春秋两季除“四害”工作。积极组织各乡镇、各单位统一开展“四害”消杀活动，加强监督和指导其做好除“四害”的日常防治工作。加强对县城区各单位和重点场所设置的灭鼠毒饵站科学管理和定期维护，确保隐蔽，安全。积极联系县疾控中心配合做好集中消杀前后密度监测。

　　5.不断完善城乡环境卫生管理长效机制。加强城乡环境卫生整治工作，加大日常巡查力度，持续发挥爱国卫生大扫除签到打卡作用，定期不定期现场巡查，加强对各单位开展爱国卫生大扫除、环境卫生整治活动情况和城镇乱摆摊点、占道经营、破坏市政设施、阻塞交通、犬只乱窜、乱涂乱写、乱贴乱画等现象的督促检查力度，及时梳理汇总长期顽固性问题进行全县通报，确保各类问题整改销号，逐步改善县城环境面貌。

　　6.按县级工作部署做好挂钩帮扶白云乡底土村委会相关工作，同时结合县爱卫办工作职责职能，开展爱国卫生和健康教育宣传工作，积极指导好挂包村村民开展好卫生整治和“四害”防制工作，通过采取有力的措施，切实完成好各项工作任务。

　　7.抓好2023年党风廉政、意识形态、依法治县、网络安全、国家安全、保密、学习教育等工作，完成各项学习任务及县委、县政府交办的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入73.82万元，其中：一般公共预算73.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加27.7万元，增加60.06%，主要原因分析：因爱卫办新调入一名副主任，工资、公用经费、工会经费等增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入73.82万元，其中：本年收入73.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加27.7万元，增加60.06%，主要原因分析：因爱卫办新调入一名副主任，工资、公用经费、工会经费等增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出73.82万元。财政拨款安排支出73.82万元，其中：基本支出71.82万元，与上年对比增加27.7万元，增加62.78%，主要原因分析：因爱卫办新调入一名副主任，工资、公用经费、工会经费等增加；项目支出2.00万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于支出分别列：

　　2080505款支出7.82万元，主要用于机关事业人员缴纳养老保险。

　　2100499款支出57.15万元，主要反映其他公共卫生的支出。其中：（1）工资福利支出48.91万元，包括：基本工资15.97万元，津贴补28.31万元，奖金4.63万元；（2）商品和服务支出8.24万元，占基本支出的10.54％，包含办公费4万元，培训费0.02万元，工会经费6.07万元，福利费0.01万元，其他交通费用3.60万元。

　　2101101款支出3.39万元，主要用于行政单位人员医疗保险。

　　2101199款支出0.29万元，主要用于行政事业单位人员工伤保险。

　　2210201款支出5.17万元，主要用于机关事业人员缴纳公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县爱卫办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.64万元，较上年减少0.05万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县爱卫办2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　屏边县爱卫办2023年公务接待费预算为1.64万元，较上年减少0.05万元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

　　与上年对减少的原因为严格贯彻落实中央八项规定，缩减经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县爱卫办2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年爱卫办年初预算项目名称为：爱卫办工作经费。项目目标：2023年，积极开展国家卫生县城复审、国家卫生乡镇创建各项工作，迎接省级明察及国家暗访，确保顺利通过复审，同时完成好常规的及省州县安排布置的工作，部门工作正常运转。

　　绩效目标情况。

　　一级指标：1.产出指标；2.效益指标；3.满意度指标。

　　二级指标：1.数量指标；2.质量指标；3.时效指标；4.成本指标；5.社会效益指标；6.可持续影响指标；7.服务对象满意度指标。

　　三级指标：1.按计划完成公用经费支出；2.各项工作正常开展；3.根据2022年各项工作计划逐步完成各项工作任务；4.项目总投资；5.保障部门基本运转；6.项目持续年限；7.城乡居民。

　　指标值：1.计划1年；2.运转正常；3.按计划完成；4.总投资20000；5.效果显著；6.项目持续1年；7.满意度90%。

　　绩效指标值设定依据及数据来源：1.环境卫生改观，2.工作完成总结，3.居民素质改观，4.开展抽样调查。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县爱卫办2023年机关运行经费安排6.24万元，与上年对比增加1.59万元，增加34.19%，主要原因分析是我办新调入一名人员，故增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，县爱卫办部门资产总额2.97万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产2.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.58万元，其中固定资产减少0.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252300336200111