屏边县残疾人联合会2023年部门预算

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　　屏边县残疾人联合会2023年预算公开目录

　　第一部分 残联2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 残联2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　残联2023年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

　　2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

　　6. 指导和管理残疾人群众组织。

　　7. 承担政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、康复股、教育就业股、扶贫维权信访股、财务室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年残疾人工作的总体目标是：巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴拓展，残疾人生活品质得到新改善，民生福祉达到新水平。多层次的残疾人社会保障体系更加完善，残疾人基本民生得到稳定保障。多形式的残疾人就业支持体系更加健全，残疾人实现较为充分稳定的就业。均等化的残疾人基本公共服务体系更加完备，残疾人思想道德素养、科学文化素质和身心健康水平明显提高。无障碍的社会环境持续优化，残疾人政治、经济、文化、社会、家庭生活等各方面平等权利得到更好实现。残疾人事业基础保障条件明显改善，质量效益不断提升。

1.加大宣传力度，促进残疾人事业全面发展。加大《残疾人保障法》、《云南省残疾人保障条例》相关政策法规的宣传力度，充分发挥网络、广播、电视、报刊作用，拓宽宣传渠道，创新宣传形式，突出宣传重点，激发残疾人自强不息的精神，争取社会各界及各有关部门的理解支持，让全社会参与残疾人事业工作建设。

2.持续推动残疾人康复服务工作。一是继续做好残疾人辅助器发放工作；二是继续做好残疾人精准康复服务；三是继续做好残疾或疑似残疾儿童的救助工作；四是继续做好助听器和假肢配装；五是继续做好无障碍工作；六是继续做好“阳光家园”工作。

3.完善残疾人就业创业帮扶制度，促进残疾人就业。紧抓住以创业带就业这个轴心，重点做好残疾人创业。继续扶持残疾人灵活从业，通过多渠道就业，实现城镇残疾人就业人数新增人。认真开展好残疾人农村实用技术培训和职业技能培训通过培训实现就业。同时做好就业和职业培训信息调查和录入工作。继续做好残疾学生及残疾人家庭子女的教育就业工作，进一步提高残疾教育服务能力，完善助学制度，推进扶残助学工作，认真落实贫困家庭残疾儿童少年的助学工作，切实发挥项目效益。

4.认真抓好信访维权工作。全面贯彻实施《残疾人保障法》，按照残疾人事业发展纲要和年初制订的维权信访、扶贫工作计划，牢记宗旨、 严格标准、 突出特色、 务求实效，积极履行工作职能，认真做好残疾人维权信访工作。完成上级下达的无障碍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制5人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。残疾人服务用车，由省残联配备，县车编办未核定车辆编制。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 190.99万元，其中：一般公共预算190.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比下降3.72万元，主要原因分析：人员变动（退休）工资、津贴、奖金等相应地减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 190.99万元，其中：本年收入190.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比下降3.72万元，主要原因分析：人员变动（退休）工资、津贴、奖金等相应地减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 190.99万元。财政拨款安排支出 190.99万元，其中：基本支出190.99万元，与上年对比相应减少3.72万元，主要原因分析：人员变动（退休）工资、津贴、奖金等相应地减少；项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因分析：本部门无项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　1.2080501款行政单位离退休费支出17.93万元。

　　2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出18.89万元。

　　3.2081101款行政运行支出131.25万元。

　　4.2101101款行政单位医疗保险支出6.47万元。

　　5.2101102款事业单位医疗保险支出2.75万元。

　　6.2101199款其他行政事业单位医疗支出0.87万元

　　7.2210201款住房公积金支出12.79万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无此类情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此类情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无此类情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　残联2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.47万元，较上年减少0.13万元，下降2.32%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　残联2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平0万元，持平0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　残联2023年公务接待费预算为3.24万元，较上年减少0.01万元，下降0.31%，国内公务接待批次为25次，共计接待120人次。

　　增减变化原因：严格执行中央八项规定精神，规范公务接待管理，严控公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　残联2023年公务用车购置及运行维护费为2.22万元，较上年减少0.02万元，下降0.89%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平0万元，持平0%；公务用车运行维护费2.22万元，较上年减少0.02万元，下降0.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：严格执行中央八项规定精神，规范公务接待管理，严控公务接待费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年残联无项目预算，无绩效目标

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　残联2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比持平，主要原因分析：持平。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，残联资产总额99.92万元，其中，流动资产82.88万元，固定资产17.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加71.06万元，其中固定资产减少0.98万元。处置房屋建筑物510.61平方米，账面原值84万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252300376200111