屏边县道路运输管理局2023年部门预算

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　　屏边苗族自治县道路运输管理局2023年预算公开目录

　　第一部分屏边苗族自治县道路运输管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分屏边苗族自治县道路运输管理局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　屏边苗族自治县道路运输管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　按照《中华人民共和国道路运输条例》和《云南省道路运输管理条例》等法律法规，培育和发展道路运输市场，对全县道路运输行业（道路旅客运输、货物运输及道路运输相关业务）实施监管。按权限实施道路运输经营许可，引导全县道路运输行业优化结构、协调发展。负责对全县道路运输行业统计和信息引导。配合相关部门组织协调重点物资、抢险救灾、军运等紧急运输。维护全县道路运输市场秩序，依法查处违法违章经营。执行全县道路运输稽查工作，抓好道路运输执法队伍建设。根据有关职责，负责全县道路运输安全管理工作。承办县交通运输局交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县道路管理局为屏边县交通运输局所属事业单位，我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务股、稽查队、客运股、货运股、车辆技术管理股、驾培股、安全股。所属单位0个.

　　（三）重点工作概述

　　1、推进运管队伍正规化建设。深入贯彻落实交通运输部《关于加强道路运输管理队伍建设的指导意见》，扎扎实实推进运管队伍正规化建设，加强人员素质培养。抓好法律法规培训，进一步规范执法程序、执法行为。努力抓好党风、行风建设，以良好的党风、行风、政风推动屏边县道路运输行业各项工作稳步前进。

　　2、加大非法营运打击力度。严厉查处非法营运严重线路、区域，逐步建立起“打非”长效机制，逐步克服“打非”难的问题，净化道路运输市场秩序，保障社会稳定，促进道路运输业健康稳定发展。

　　3、推进出租汽车改革工作。配合地方交通部门进一步推进巡游出租市场新老业态过渡阶段的政策措施落地，构建包括巡游出租汽车和预约出租汽车的多样化服务体系，促进出租汽车行业健康有序发展。

　　4、加大道路运输车辆监管。一方面加大路面监督检查力度，加强对无证经营车辆的监管，另一方面加强源头处监管，确保营运车辆的相关资质、证件齐全有效。

　　5、加大安全生产监管力度。认真履行“三关一监督”职责，进一步加强客、货运安全管理和监督检查，加强车辆技术管理，严格执行例保制度，层层落实安全生产责任制，为道路运输安全提供有效的保障。

　　6、落实安全生产责任主体。继续认真做好道路运输行业安全隐患排查治理工作，落实安全生产责任主体，狠抓各项安全生产措施的落实，最大限度地消除安全生产隐患。

　　7、加强农村客运市场发展。在县交通运输局的指导下，推进农村客运报废车辆按是否具备限速功能更新，继续加快农村客运发展力度，解决老百姓“出行难”问题，真正让人民群众走得了、走得好、走得安全。

　　8、推进信息化管理力度。进一步配合上级部门整体推进各项信息系统互联互通，加强与重点营运车辆联网联控系统数据融合入，深化内部管理信息化建设，提升运政管理信息系统综合服务能力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中参公单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制12人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人。

　　离退休人员 11人，其中： 退休 11人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 178.42万元，其中：一般公共预算178.42万元。

　　与上年对比增加2.23万元，主要原因是因工资调整，2022年预算不包含基础性绩效部分，而2023年预算中已包含基础性绩效部分。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 178.42万元，其中：本年收入178.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.42万元。

　　与上年对比增加2.23万元，主要原因是因工资调整，2022年预算不包含基础性绩效部分，而2023年预算中已包含基础性绩效部分。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 178.42万元。财政拨款安排支出 178.42万元，其中：基本支出178.42万元，与上年对比增加2.23万元，主要原因是因工资调整，2022年预算不包含基础性绩效部分，而2023年预算中已包含基础性绩效部分。我单位2023年预算支出中项目支出为0元，所有预算支出均为系统自动测算的人员类、运转类基本支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分为2080501行政单位离退休23.13万元，主要用于退休职工（行政身份）的退休补助及公用经费；2080502事业单位离退休11.10万元，主要用于退休职工（事业身份）的退休补助及公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.37万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；2101101行政单位医疗7.74万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出0.99万元，主要用于缴纳在职职工及退休职工的大病医疗补助；2140112公路运输管理110.02万元，主要用于在职职工工资发放及公用经费；2210201住房公积金10.07万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无此类情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县道路运输管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.86万元，下降100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县道路运输管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　屏边县道路运输管理局2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.41万元，下降100%。变动原因是接县财政局通知，2023年公务接待费不再单独预算，全部纳入在职人员公用经费中支出，故2023年公务接待费预算为0。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县道路运输管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.45万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.45万元，下降100%。变动原因是因公务用车老旧已进行报废处理，故2023年公务用车运行维护费预算为0。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　屏边县道路运输管理局2022年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　其他收入，是指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出，是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县道路运输管理局2023年机关运行经费安排13.97万元，与上年对比减少1.46万元，主要原因是2022年我单位共计调出人员2人，在2023年机关运行经费中已不包含调出人员的交通补贴。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，屏边县道路运输管理局资产总额58.06万元，其中，流动资产9.44万元，固定资产48.62万元。与上年相比，本年资产总额减少12.26万元，其中固定资产减少3.89万元（主要减少原因为计提折旧），出资房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元，资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

　　监督索引号53252300634800200111