中共屏边县委政法委2023年部门预算

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　　中共屏边县委政法委2023年预算公开目录

　　第一部分 中共屏边县委政法委2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共屏边县委政法委2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中共屏边县委政法委2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.全面贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于政法工作的重大决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　2.贯彻落实中央、省委、州委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安屏边、法治屏边建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　3.了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

　　4.加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

　　5.组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

　　6.掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。

　　7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

　　8.组织研究和统筹协调全县政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

　　9.指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。代管屏边县法学会。

　　10.完成州委政法委和县委交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构政治处（队伍建设科），所属单位0个.包括：

　　1.办公室（政策研究室）。负责内外联系和综合协调工作；负责调查掌握全县政法工作动态和社会治安、社会稳定、反邪教形势，研究政法工作重大政策措施和关系政法工作全局的重大事项，提出政策建议，总结、推广全县政法工作的新经验；负责重要文件的合法合规性审查；负责机关日常运转和综合协调，筹备组织重要会议、重要活动，承担公文处理和起草涉及政法工作综合性文稿事务；指导协调全县政法调研工作；做好重要决策部署督促检查，协助领导了解掌握全县政法工作全面情况，做好信息报送和编发工作；承担委机关综合考评职责；组织协调委机关脱贫攻坚工作；负责经费管理、机要、保密、档案、公务接待、财务、固定资产管理、后勤保障等工作。

　　2.政治安全和反邪教协调科。负责配合政治安全工作协调机制相关牵头单位，协调指导全县政法系统加强国家政治安全战略研究，分析研判政治安全形势，提出工作建议和意见。调研掌握一定时期内政治安全重大问题、突出情况、重要动向，指导协调政法等部门维护政治安全工作。组织政法系统开展政治安全风险评估和监测预警，督促检查政法等部门做好政治安全风险防控、危机管控。协调处置涉藏、涉疆、涉民族宗教、涉恐等重大、敏感案（事）件。负责调查研究涉邪教问题，了解掌握邪教和对社会有害气功组织的情况，分析研判形势，提出政策建议。协调推动各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。

　　3.维稳指导科。负责组织开展调查研究，了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，对发现的突出涉稳问题，及时预警并跟踪督办。统筹督促指导政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。组织推进重大事项社会稳定风险评估工作。协调和指导各乡镇对影响社会稳定的矛盾和纠纷进行排查；协调和指导重大突发事件、群体性事件的处置；加强与各乡镇、各单位的联络工作；推动和促进维护社会稳定各项工作措施的落实。

　　4.综治督导和基层社会治理科。负责收集、掌握全县综治工作的信息和动态，调查分析全县社会治安形势并提出综治工作思路、任务和对策建议。承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查、综合考评工作。指导协调各乡镇各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。协调推动重点领域、行业、物品安全管理。调查研究流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问题并提出政策建议。协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系。指导协调预防和减少青少年违法犯罪工作。组织协调社会治安综合治理的宣传教育工作和总结推广综治工作典型经验；指导各乡镇、各部门社会治安综合治理工作.负责协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动；指导协调推动乡镇综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，完善乡镇（街道）、村（社区）综治维稳机制；指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理工作。指导协调推动“雪亮工程”建设。调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议。研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作。联系县见义勇为基金会。

　　5.执法监督室（法治室）。负责监督检查全县政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施。指导推动政法部门建立健全执法监督制度，针对突出违法问题及存在的倾向性、普遍性问题组织开展专项检查和专项治理。监督和支持政法各部门依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件。协调和研究有争议的重大疑难案（事）件，督促处理执法活动中的违法问题；指导协调州委政法委、县委交办案（事）件和需要县委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作。承担涉法涉诉信访工作，负责县委政法委机关来信来访接待和网上信访办理工作。负责州委政法委和县级相关部门转（交）的信访件的办理工作。协助纪检、监察部门查处政法干警在执法过程中的违纪违法问题。承担县司法体制改革领导小组和社会体制改革专项小组的日常工作。研究法治屏边建设中有关重大问题，提出意见建议.掌握政法改革情况，组织研究带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，提出政策建议。参与有关法律法规的起草、修改工作，提出有关政法改革和立法建议。负责委机关法律顾问工作。

　　6.新闻宣传与信息化科。负责推动政法宣传阵地建设和新媒体运用，组织开展涉及政法重大工作、会议、活动的宣传。协调开展政法舆情分析研判，协调处理危害政治安全、国家安全和影响社会稳定的舆论情况和信息，协调做好政法领域重大案（事）件舆论引导。协调推进政法智能化建设，统筹推进政法跨部门协同信息化建设。承担委机关网络安全、密码管理及通信服务保障工作。承担委机关意识形态具体工作和新闻发布工作。

　　7.干部人事科。负责委机关和屏边县法学会的党建、干部人事、离退休人员工作。组织推动委机关精神文明建设工作。

　　8.政治处（队伍建设科）。配合县委组织部，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。协助主管政法工作的县委领导了解掌握政法各部门领导班子的思想作风情况。协助县委及组织部门考察管理政法部门的领导干部。协调联系、督促指导全县法官、检察官遴选工作。承担全县政法系统的政治督察、政治轮训、纪律作风督查巡查工作，推动政法队伍纪律作风和廉政建设。负责指导组织委机关和政法部门开展政法队伍教育培训工作、指导政法系统人才队伍建设，推树政法先进典型，配合有关部门办理政法系统功勋荣誉表彰相关工作。

　　（三）重点工作概述

　　1.负责全面贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于政法工作的重大决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　2.负责贯彻落实中央、省委、州委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安屏边、法治屏边建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　3.了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

　　4.加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

　　5.组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

　　6.掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。

　　7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

　　8.组织研究和统筹协调全县政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

　　9.指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。代管屏边县法学会。

　　10.完成州委政法委和县委交办的其他工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入331.32万元，其中：一般公共预算331.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加9.96万元，主要原因是2023年基本建设工作强度提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入331.32万元，其中:本年收入331.32万元，上年结转收入0万元。本年收入与上年相比减少9.96万元，主要是由于2023年基本建设工作强度提高以及人员变动导致。本年收入中，一般公共预算财政拨款331.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 331.32万元。财政拨款安排支出 331.32万元，其中：基本支出275.32万元，与上年对比增加17%，主要原因是项目的新增；项目支出56万元，与上年对比减少10%，主要原因是部分项目已经完成。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013101款支出251.75万元，主要用于人员经费和公用经费支出；2080501款支出13.13万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；2080505款支出28.35万元，主要用于机关事业人员基本养老保险支出；2101101款支出14.22万元，主要用于行政单位医疗支出；2101199款支出1.13万元，主要用于事业单位医疗支出；2210201款支出18.75万元，主要用于住房保障住房公积金经费支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无经济事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共屏边县委政法委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年减少0.5万元，下降45.5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共屏边县委政法委2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中共屏边县委政法委2023年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少0.5万元，下降45.5%，国内公务接待批次为8次，共计接待88人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共屏边县委政法委2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（0万元，增长0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　绩效管理经费项目，绩效目标情况：建立预算绩效评估机制，强化绩效目标管理，做好绩效运行跟踪监控，开展绩效评价和结果应用，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，开展重点项目绩效评价13个，部门整体支出绩效评价1个，财政项目绩效目标评审全覆盖，构建全方位预算绩效管理格局、建立全过程预算绩效管理链条、完善全覆盖预算绩效管理体系，提高财政资金使用效率和效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共屏边县委政法委2023年机关运行经费安排22.56万元，相比2022年减少1.61%。主要原因是在2023年度办公费、印刷费以及其他商品服务支出较为减少，在各级部门的引荐下，采购规模合理，采购行为日益规范，取得显著的社会效益和经济效益。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，屏边县委政法委资产总额332.48万元，其中，流动资产1.16万元，固定资产331.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

　　监督索引号53252300145900111