屏边县政务服务管理局2023年部门预算

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　　屏边苗族自治县政务服务管理局2023年部门预算公开目录

　　第一部分 屏边苗族自治县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边苗族自治县政务服务管理局部门2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 屏边苗族自治县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县政务服务管理局贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于政务服务工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。主要职责是：

　　1.负责县政务服务中心的建设和管理工作；

　　2.负责县公共资源交易信息化建设和会同相关部门做好诚信体系建设；

　　3.负责县公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作；

　　4.负责全县受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；

　　5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订屏边县公共资源交易活动有关制度和屏边县公共资源交易目录；

　　6.承担屏边“12345”政府热线管理工作；

　　7.承担屏边县加强政府自身建设相关工作；

　　8.承担屏边县推进行政审批制度改革相关工作；

　　9.承担屏边县投资项目审批中心日常管理工作；

　　10.指导乡镇政务服务管理业务工作；

　　11.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　县政务服务管理局于2012年7月7日正式挂牌运行，后加挂行政审批局、公共资源交易管理局牌子，共设置5个内设机构，包括：办公室、政府自身建设科、政务服务科、监督管理科、政策法规科。

　　所属事业单位3个，分别是：

　　1.屏边苗族自治县投资项目审批中心

　　2.屏边苗族自治县公共资源交易中心

　　3.屏边苗族自治县政府采购和出让中心

　　（三）重点工作概述

　　1.深入推进主题套餐集成服务。围绕企业从设立到注销、个人从出生到身后的全生命周期，深入推动关联性强、办事需求量大、市场主体和群众获得感强的跨部门、跨层级政务服务事项实现极简办、集成办、全域办，提升市场主体和办事群众的获得感和满意度。

　　2.加大“一部手机办事通”推广运用力度。针对性地对电子驾驶证、电子行驶证、养老保险缴费、医疗保险缴费、个人求职信息、企业招聘岗位信息、生育登记等贴近村民日常生活的关注事项或者外出务工相关联事项展开宣传推广运用，使广大群众知晓“一部手机办事通”与民众生产生活、外出务工等密切相关，力求做到群众会运用基本功能，切实提高全县广大群众对“一部手机办事通”的知晓率和使用率。

　　3.健全完善大厅管理办法。修改完善《屏边县政务服务中心窗口工作人员考核办法》和季度服务之星、业务标兵、流动红旗、服务质量“红黑榜”制度评比标准，使之更符合实际、更合理、更科学，真正把业务精、态度优、作风实、能办事的优秀工作人员评选出来，营造争先进位的良好氛围，全力提升窗口工作人员服务水平。

　　4.持续推动政务服务“跨省通办”。按照西南五省政务服务“跨省通办”工作要求，积极配合省、州动态完善开展可办事项分类梳理，优化办理流程，提高全程网办、零跑动率，加大异地部门间业务互联互通，提升政务服务事项跨区域办理工作效能，切实解决市场主体和办事群众异地办事难问题。

　　5.深化政务服务下沉基层。强化乡镇便民服务中心、村（社区）便民服务站队伍培训，提升乡镇、村（社区）帮办、代办能力，针对高龄老人、残疾人、大病患者和在外人员等特殊群体无法就近办问题，通过上门帮办、代办等形式，实现精准服务。同时依托云南省政务服务平台和“一部手机办事通”APP载体，进一步完善乡镇、村（社区）的电子政务服务网络，规范网上运行，逐步实现数据线上跑、群众办事不出门。

　　6.全面抓实电子证照应用前期工作。全面抓实7个乡镇和33个县级部门存量电子证照加盖电子印章动态工作，确保电子印章加盖率达100%，为开展跨部门电子证照互通互认和扩大应用领域奠定基础，稳步推进电子证照在政务服务领域“免证办”，从根本上解决市场主体和群众办事中多次往返、反复提交纸质材料的问题，减轻市场主体和群众办事负担。

　　7.全面推进公共资源交易智能化建设。持续推进公共资源交易中心、政府采购和出让中心的制度化建设，深入推行远程不见面开标、远程异地评标、政采云交易服务“零见面”等方式，激发市场主体活力，降低市场主体交易成本，减轻财政和企业负担，提升交易工作效能。

　　二、预算单位基本情况

　　县政务服务管理局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入285.63万元，其中：一般公共预算285.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年230.17万元对比增加55.46万元，增长24.1%，主要原因分析：2023年部门预算工作中县政务服务管理局在职人员工资调增及新增调入在职人员，人员经费增加，故与上年相比有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入285.63万元，其中：本年收入285.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款285.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年230.17万元对比增加55.46万元，增长24.1%，主要原因分析：2023年部门预算工作中县政务服务管理局在职人员工资调增及新增调入在职人员，人员经费增加，故与上年相比有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 285.63万元。财政拨款安排支出285.63万元，其中：基本支出254.63万元，与上年199.17万元对比增加55.46万元，增长27.85%，主要原因分析：2023年部门预算工作中县政务服务管理局在职人员工资调增及新增调入在职人员，故人员经费和日常公用经费有所增加；项目支出31万元，与上年31万元对比无变化，主要原因分析：县政务服务管理局2023年无新增项目经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“201（类）-03（款）-01（项）”一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出，主要反映一般公共服务行政运行的基本日常支出191.30万元，项目支出31万元。其中基本支出具体是人员经费支出—工资福利支出173.91万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）；公用经费—商品和服务支出17.39万元（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费用等），项目支出31万元（主要包括政务局工作经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等）。

　　2.“208（类）—05（款）—05（项）”社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映机关事业单位基本养老保险支出27.7万元。

　　3.“210（类）—11（款）—01（项）”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出，主要反映行政单位行政人员医疗保险支出4.91万元。

　　4.“210（类）—11（款）—02（项）”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出，主要反映事业单位事业人员医疗保险支出10.22万元。

　　5.“210（类）-11（款）-99（项）”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出，主要反映其他行政事业单位医疗支出1.15万元。

　　6.“221（类）—02（款）—01（项）”住房保障支出—住房公积金支出—住房公积金，主要反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出19.35万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.部门预算支出经济分类科目（其中：基本支出254.63万元，项目支出31万元）。

　　（1）301—工资福利支出237.24万元（其中：基本支出237.24万元，项目支出0万元）。

　　（2）302—商品和服务支出48.39万元（其中：基本支出17.39万元，项目支出31万元） 。

　　（3）无对个人和家庭的补助支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　县政务服务管理局2023年无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.65万元，其中：政府采购货物预算1.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　县政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.47万元，较上年2.54万元减少0.07万元，下降2.76%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　县政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是我部门无因公出国（境）需要，未预算此项经费。

　　（二）公务接待费

　　县政务服务管理局2023年公务接待费预算为2.47万元，较上年2.54万元减少0.07万元，下降2.76%，国内公务接待批次为51次，共计接待616人次。

　　减少的主要原因是：严格公务接待管理，严控公务接待标准，严格按照标准压缩陪同人员，勤俭节约，不铺张浪费。我部门公务接待费主要用于接待乡镇工作人员到我局培训开会及村委会来访就餐、住宿，以及上级部门调研和各县市交流学习产生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　县政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目1：屏边县政务服务管理局年初预算工作经费5万元

　　项目绩效目标情况：2023年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，项目为屏边县政务服务管理局年初预算工作经费，涉及项目资金5万元，其中：本级财力安排5万元。

　　（1）一级指标：产出指标

　　二级指标：数量指标

　　三级指标：全年办公费支出的数量（包括：政务服务中心办公耗材、采购办公用品等支出事项；局机关、公共资源交易中心、政府采购出让中心、政务服务中心办公用品、办公耗材等支出）≥10件

　　单位职工出差人次=10次

　　公务用车派车次数≥10次

　　设置综合窗口数≥10个

　　“一部手机办事通”政务服务事项数≥3万件

　　公共资源交易上线运行项目≥40个

　　二级指标：质量指标

　　三级指标：工作经费执行合格率=100%

　　二级指标：时效指标

　　三级指标：6月30日预算执行进度〉=50%

　　9月30日预算执行进度=100%

　　使用工作经费付款支付及时率=100%

　　二级指标：成本指标

　　三级指标：政务局年初预算工作经费总额=5万元

　　办公费=3.5万元

　　差旅费=1万元

　　其他交通费用=0.5万元

　　（2）一级指标：效益指标

　　二级指标：经济效益指标

　　三级指标：保障屏边县政务服务管理局日常工作正常运行=100%

　　二级指标：社会效益指标

　　三级指标：提高政府服务质量，全面提升服务效能

　　二级指标：生态效益指标

　　三级指标：创建温馨和谐的政务服务工作环境

　　二级指标：可持续影响指标

　　三级指标：工作经费可持续使用年限为1年

　　（3）一级指标：满意度指标

　　二级指标：服务对象满意度指标

　　三级指标：政务服务中心办事群众满意度、单位在职职工满意度=100%

　　办事群众、招标人、投标人、评标专家、企业满意度=100%

　　项目2：屏边县政务服务管理局工作经费26万元

　　项目绩效目标情况：2023年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，项目为屏边县政务服务管理局工作经费，涉及项目资金26万元，其中：本级财力安排26万元。

　　（1）一级指标：产出指标

　　二级指标：数量指标

　　三级指标：全年办公费支出的数量（用于政务服务中心

　　局机关、公共资源交易中心、投资项目审批中心、政府采购和出让中心办公用品、耗材等事项的支出）≥10件

　　全年水费=12个月

　　全年电费=12个月

　　全年邮电费=2项

　　组织培训期数≥3次

　　培训参加人次≥20人/次

　　单次培训天数≥1天

　　开设课程门数≥1门

　　购置设备数量≥2项

　　评审专家参与人数≥3人

　　发放专家评审费次数〉=1次

　　评审意见条数≥3条

　　发放合同工工资月数≥2月

　　接入互联网IP专线数量≥2条

　　政务服务中心和交易中心维修维护次数≥ 1次

　　参与培训的工作人员人数≥4人

　　二级指标：质量指标

　　三级指标：工作经费执行合格率=100%

　　购置计划完成率=100%

　　参训率=100%

　　培训出勤率=100%

　　培训人员合格率=100%

　　政府采购率=100%

　　验收通过率=100%

　　购置设备利用率=100%

　　设备采购计划完成率=100%

　　二级指标：时效指标

　　三级指标：工作经费及时支付率=100%

　　6月30日预算执行进度≥50%

　　9月30日预算执行进度≥80%

　　12月31日预算执行进度=100%

　　设备安装及时率=100%

　　评审费发放时效=100%

　　二级指标：成本指标

　　三级指标：政务局全年工作经费总额=26万元

　　办公费=17.2万元

　　水费=0.3万元

　　电费=3万元

　　网络通讯费=5万元

　　培训费=0.5万元

　　（2）一级指标：效益指标

　　二级指标：经济效益指标

　　三级指标：保障屏边县政务服务管理局日常工作正常运行

　　二级指标：社会效益指标

　　三级指标：集中办理，方便办事群众

　　提高政府服务质量，全面提升服务效能

　　二级指标：生态效益指标

　　三级指标：创建温馨和谐的政务服务环境

　　二级指标：可持续影响指标

　　三级指标：政务局工作经费可持续使用年限为1年

　　（3）一级指标：满意度指标

　　二级指标：服务对象满意度指标

　　三级指标：政务服务中心办事群众满意度=100%

　　前来政务服务中心办事的群众、招标人、投标人、评标专家、企业满意度=100%

　　总体绩效目标情况：县政务服务管理局主要负责县政务服务中心（县政务服务中心由各派驻单位窗口组成，人事和人员经费都在原单位）、县投资项目审批中心、县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的日常管理工作。为保障县政务服务管理局2023年日常工作的正常运转，确保工作经费合理支出，厉行节约，2023年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2023年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费，住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费支出：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　县政务服务管理局2023年机关运行经费安排17.39万元，与上年14.64万元对比增加2.75万元，增长18.78%，主要原因分析：2023年部门预算中，新增在职人员，故在职人员公用经费和其他交通费用等增加，所以2023年机关运行经费有所增加。部门机关运行经费主要用于购买货物和商品服务支出的各项资金，包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，县政务服务管理局资产总额1959.05万元，其中流动资产1908.9万元，固定资产原值129.28万元，固定资产累计折旧79.13万元，固定资产净值50.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年83.68万元相比，本年资产总额增加1875.37万元，其中固定资产原值与上年125.37万元相比增加3.91万元；固定资产累计折旧与上年69.16万元相比增加9.97万元；固定资产净值与上年56.21万元相比减少6.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值7.65万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252300143000111