屏边县幼儿园2023年部门预算

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　　屏边苗族自治县幼儿园2023年预算公开目录

　　第一部分 屏边苗族自治县幼儿园2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边苗族自治县幼儿园2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　屏边苗族自治县幼儿园2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县幼儿园主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，执行上级主管部门的指示和规定。贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》，发挥示范作用；强化全园行政、业务管理工作，抓好保育教育、卫生保健、安全保卫工作。接受上级检查、指导、监督，制定和落实幼儿园发展规划、年度工作计划，不断提高办园质量和办园效益。承办县教育体育局交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设置6个内设机构，包括：教代会、工青团妇、党建办、行政办、教务办、后勤办。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　打造生活教育品牌，加强规范幼儿园管理，提升幼儿园办园质量，完成云南省一级一等示范幼儿园示范引领辐射的作用。发展的总任务是：以“生活即教育”育人理想为引领，以生活教育课程建设为核心，以幼儿园文化建设为主题，突出生活教育特色、民族文化特色。为贫困地区幼儿不输在起跑线上创设优质的幼儿园而努力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制44人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 792.7万元，其中：一般公共预算792.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加123.43万元，主要原因是人员工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 792.7万元，其中：本年收入792.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款792.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加123.43万元，主要原因是人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 792.7万元。财政拨款安排支出 792.7万元，其中：基本支出792.7万元，与上年对比增加123.43万元，主要原因是人员工资增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2050201学前教育支出514.94万元，主要用于在职人员工资福利支出；2080502事业单位离退休支出87.68万元，主要用于退休人员养老金支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.23万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；2101102事业单位医疗支出46.79万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出3.95万元，主要用于退休人员和在职人员大病保险缴费；2210201住房公积金支出57.88万元，主要用于在职人员公积金缴费支出；2080801死亡抚恤支出1.23万元，主要用于遗嘱生活补助支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边到幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.09万元，较上年减少0.07万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　屏边到幼儿园2023年公务接待费预算为2.09万元，较上年减少0.07万元，增长下降3%，国内公务接待批次为12次，共计接待400人次。

　　减少原因为坚持厉行节约，努力减少公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，屏边县幼儿园资产总额417.15万元，其中，流动资产2.08万元，固定资产380.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.4万元，其中固定资产有减少10.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

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