中共屏边县委党校2023年部门预算

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　　中国共产党屏边苗族自治县委员会党校2023年预算公开目录

　　第一部分屏边县委党校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分屏边县委党校2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    屏边县委党校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县委党校是县委直属事业机构，是县委培训教育干部的学校。其职能任务是：

　　1.对我县科级以下各级不同层次党员干部进行理论培训。

　　2.培训中青年后备干部。

　　3.协同组织、人事部门对学员在校期间进行考核、考察。

　　4.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、宣传党的路线、方针、政策和县委县政府的重大部署和决策。

　　5.及时完成县委安排的阶段性培训工作。

　　6.进行社会调研，撰写调研文章，为县委决策提供服务。

　　7.举办学历函授教育培训班，系统地提高党员干部素质。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，分别是办公室、财务室、干部培训科、科研管理科、行政科。所属单位0个.

　　（三）重点工作概述

　　1.对照办学质量评估体系抓好工作落实。根据2022年度的办学质量评估反馈意见，切实按照整改方案抓好各项整改工作。认真对标对表本年度的考评体系，不断细化工作举措，明确时间表和任务图，并以贯彻落实本次会议精神为契机，切实抓好今后的各项工作。

　　2.认真完成各类培训轮训任务。坚持把培训轮训工作作为县委党校的主业主课，举办好各类主体班次和委托班次。注重从师资安排、学员管理、后勤保障等方面细化工作方案，按照《县委党校办班常规注意事项》要求，以更高的标准、更严的举措抓好各类培训轮训，切实增强培训效果。

　　3.抓好科研资政工作。充分调动党校教师的工作主动性，采取下任务、压担子等办法，撰写上报一批理论文章和调研报告，继续深入推进教学出题目、科研做文章、成果进课堂，为县委、县政府的科学决策提供服务。

　　4.抓好干部队伍管理。坚持抓班子、带队伍，用制度管人、用制度管事，以制度建设保障各项工作落实生根。继续坚持每月不低于两次的开展集中学习暨教研活动，不断提升县委党校教师综合素质。实施好《县委党校干部职工量化积分考核管理办法》，以考核来验证工作的成效，不断提升干部职工的凝聚力、创造力和战斗力。

　　5.抓好对乡镇党校的工作指导。结合县委党校与乡镇党校的挂钩联系制度，由县委党校从师资、业务等方面支持好乡镇党校的工作，把对乡镇党校的工作指导放在心上，抓在手上、落实在行动上，促进党校作用发挥。

　　6.抓好日常党务工作。严格执行“三会一课”开始主题党日等制度，建立健全党的组织机构，加强党支部班子建设，做好党员发展和培训工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用及党员干部先锋模范作用，不断推进作风革命、效能革命，推动习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神落地见效。

　　7.统筹推进其他各项工作。不断强化干部职工的责任意识和担当精神，进而抓好意识形态、禁毒防艾、国防教育、民主法治以及工会、妇女、老干部等各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入245.48万元，其中：一般公共预算245.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加15.64元，增幅6.80%。增加原因：政策性调资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年我部门财政拨款收入245.48万元，其中：本年收入245.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款245.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加15.64万元，增幅6.80%。增加原因：政策性调资。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出245.48万元。财政拨款安排支出 245.48万元，其中：基本支出243.48万元，与上年对比增加15.64万元，增幅6.86%，增加原因：政策性调资；项目支出2万元，与上年对比无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，分别列：

　　1.教育支出167.68万元，主要用于保障我校正常运转工作支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金，绩效工资及事业人员失业保险支出）、商品和服务支出（包含其他交通费用、工会经费、办公费、差旅费、培训费、邮电费、福利费，其他商品和服务支出等）。

　　2.社会保障和就业支出45.76万元，主要用于我校在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休、遗属人员支出。

　　3. 卫生健康支出14.81万元，主要用于我校在职、退休人员基本医疗保险、大病补充医疗保险、在职人员工伤保险的支出；

　　4.住房保障支出17.22万元，主要用于我校在职人员住房公积金单位缴纳部分支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我部门是县级单位，无对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.14万元，较上年1.18万元减少0.04万元，下降3.39%，减少原因：按照上级压减三公经费的要求压减预算支出。

　　具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年同期相比无增减。

　　（二）公务接待费

　　我部门2023年公务接待费预算为1.14万元，较上年减少0.04万元，下降3.39%，国内公务接待批次为10次，共计接待160人次。

　　减少原因：一是进一步建章立制，从严控制“三公”经费。2014年，我县出台了《屏边县人民政府办公室关于印发屏边县县级机关培训费管理办法》《中共屏边县委办公室屏边县人民政府办公室关于进一步做好提高效率厉行节约工作的通知》，同时县财政局转发了财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》《因公短期出国培训费用管理办法》等规范性文件并对我县“三公”经费管理提出具体要求，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化。

　　二是认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范接待管理，严控公务接待费支出。坚决贯彻落实中央八项规定和国务院关于“约法三章”的要求，进一步规范公务接待，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年同期相比无增减，因为部门公务用车由县公务用车管理平台统一管理，无公务用车编制。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我部门高度重视预算绩效管理工作，成立了预算绩效管理工作领导小组，制定了《中国共产党屏边苗族自治县委员会党校关于成立预算绩效管理工作领导小组的通知》进一步明确了工作职责。

　　我部门2023年项目支出2万，该资金主要用于本单位日常办公开支，保障机构正常运转。具体列支：办公经费0.6万元、电费0.3万元、邮费0.2万元、差旅费0.6万元、其他交通费0.3万元。

　　绩效目标情况：保障本单位各项工作正常开展，全体职工日常工作及开展视察、调研等相关工作满意度达到98%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我部门2023年财政拨款机关运行费12.44万元，占基本支出的5.11％，主要用于办公经费、差旅费、其他交通费等的日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少0.06万元，减幅0.48%。减少原因：本年在职人员减少，所以公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，我部门资产总额93.04万元，其中，流动资产51.09万元，固定资产41.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.10万元，加幅4.61%，其中固定资产增加4.09万元。增加原因：本年我校增新会议教学终端设备一套，并配备LED电子显示屏及多媒体教学等设施设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

　　（四）本部门其他需公开的内容请自行添加

　　对“十.政府性基金预算支出预算表、十一.部门政府采购预算表、十二.政府购买服务预算表、十三.省对下转移支付预算表、十四.省对下转移支付预算表、十五.省对下转移支付绩效目标表、十六.新增资产配置表、十七.部门项目中期规划预算表”为空表的说明，我单位2023年没有预算安排这些表中的公开事项。

　　第二部分　屏边县委党校2022年部门预算公开表

　　（附件17张表）

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、部门政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　监督索引号53252300128100111