湾塘乡2023年部门预算

　　屏边县湾塘乡人民政府2023年预算公开目录

　　第一部分 屏边县湾塘乡人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边县湾塘乡人民政府2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　屏边县湾塘乡人民政府2023年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。

　　2.制定本乡经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　3.坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　5.拓宽服务渠道，改进服务方式。提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

　　（二）机构设置情况

　　湾塘乡党委、政府共设置12个内设机构，包括：5个综合办公室、7个事业服务中心，分别是：

　　1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　2.党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　3.经济发展和社会事务办公室。承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、林业和草原利用及保护、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、农民负担监督、市场监督、食品药品安全、供销合作、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军先属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、科协、商会、红十字会、文学艺术、计划生育、爱国卫生、防震减灾、气象等工作。

　　4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　5.乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内乡村振兴规划和年度工作计划推进乡村振兴工作；负责乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责乡村振兴项目的实施和管理，做好乡村振兴监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责乡村振兴工作的组织协调等工作。

　　6.农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　7.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展也旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　8.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　9.国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　10.林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地荒漠和野生动物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　11.水务服务中心。承办辖区内饮用水和灌溉用水，水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿等服务性工作。

　　12.财政所。承担编制乡财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉及整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监督；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务型工作。

　　（三）重点工作概述

　　1.奋发进取加快经济建设。持续按照“五位一体”总体布局，立足乡情，以关注民生为根本，以加快转变经济发展方式为主线，千方百计争投资、上项目、抓落实，确保稳步推进。立足我乡实际，做到资金和项目早谋划、早汇报，及时掌握国家和省州县的方针政策和投资方向，有的放矢地做到项目申报、资金争取与上级支持的领域和方向紧密衔接。加快公共预算支出力度，积极向上争取资金，争取更多的上级转移支付。牢牢抓住招商引资这个“牛鼻子”，主动对接公司、企业，千方百计用好招法，引进和留住大项目、好项目。湾塘乡巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库计划投入资金11504.52万元，其中计划申请统筹整合财政涉农资金10104.52万元，计划申请东西部协作上海帮扶资金1000万元，计划申请中信集团帮扶资金400万元。共规划项目31个，其中：农业生产发展类项目14个，计划投入资金3714.62万元，涉及8个村委会40余个村小组产业道路、种植示范基地建设；乡村农旅融合发展类项目10个，计划投入资金7512.9万元，涉及5个村委会11个村小组农旅融合发展基础设施建设；农村基础设施类项目7个，计划总投资277万元，涉及6个村委会13个村小组人饮安全巩固提升及村内小型公益性基础设施建设。

　　2.真抓实干助力乡村振兴。认真贯彻落实习近平总书记关于

　　巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重要讲话精神，严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫监测和帮扶机制，常态化开展防返贫监测动态调整，实施农村低收入人口常态化帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫底线。立足湾塘地理优势，不断巩固扩大特色产业。突出水果产业优质和早熟特点，大力发展生猪和肉牛产业标准化、规模化养殖，抓实中药材产业产地初加工基地申报建设。持续提升农村人居环境。聚焦美丽乡村建设示范工程，结合“干部规划家乡行动”，对标“五小三公一体系”，全面推进“多规合一”实用性村庄规划编制，分类有序推进农村厕所革命，持续完善产业基础设施。扎实推进成熟连片产业道路提质改造工程，加大项目资金倾斜力度；大力推进农村产业路、资源路、旅游路、灌溉设施等路网建设。持续加大基础设施建设和公共服务投入，补齐短板，全面构建乡村振兴工作大格局，推动乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴。

　　3.统筹推进优化基础设施。在“十四五”规划深化之年，加快一批基础设施项目。以产业结构生态化转型为抓手，加速完成阿卡片区国土综合整治项目，提升全乡农业生产能力。充分发挥热区资源优势，持续壮大荔枝产业发展规模，全力打造南溪河谷荔枝庄园经济带。围绕荔枝主导产业，谋划建设徒步旅游专线，实施观光道路硬化。加快实施产业片区水网建设项目，实现全乡产业片区水利设施全覆盖。加快绿美村庄建设，完成1个州级绿美村庄、9个县级绿美村庄创建工作。持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全。进一步统筹整合力量，常态化排查“三保障”和饮水安全存在的短板弱项，提质改造农村饮水安全工程项目，更换村内老旧饮水管，重建饮水池、压力池，进一步提升群众用水便利；加快实施产业片区水网建设项目建设，实现全乡产业片区水利设施全覆盖。启动农村人居环境综合整治项目，通过建设村小组内排污沟渠、化粪池及村内绿化和美化等设施，切实提升农村人居环境。积极配合县交通局完成人白路和芷白线道路提质改造项目中涉及土地的相关问题，保障项目有序推进，配合上级部门做好集镇到白寨沥青公路铺设及配套设施建设项目，提升作为“县域中心点”的通行服务能力。将继续投资2213.9万元建设人字桥村农旅融合发展和美丽乡村建设项目，实施河道景观打造，新建人文历史馆600平方米，道路硬化9500平方米，新建公厕55平方米，建设休闲广场400平方米，铺设排污管1700米，新建可焚烧垃圾池1座，咖啡、书吧改造300平方米，广场改造1200平方米，村内景观环境提升1项，村庄建设外立面风貌打造25栋，架设电线2公里，村里绿化6500平方米。

　　4.多管齐下着力产业升级。抢抓创建农业产业强镇机遇，持续壮大荔枝、砂仁产业发展规模，争取启动荔枝新品种新技术试验示范基地项目、荔枝标准生产示范基地改造项目、低产砂仁更新改造示范项目、农产品冷链物流加工商贸中心建设项目和荔枝、砂仁采后处理与贮藏保鲜建设项目，通过规模化、标准化、专业化、品牌化改造，建成一批优质高效、集中连片的农产品生产基地，增强优质产品供给能力。加快启动人字桥村乡村旅游项目、五家村委会农旅融合发展示范项目、大冲村委会产业道路建设项目、“荔”旅融合试点项目等优质项目，带动地区农业、旅游产业发展。以1903屏边国际步道、康藤帐篷营地项目建设为契机，充分挖掘百年滇越铁路历史文化，利用南溪河沿岸优美的自然生态，加快建设滮水岩景区、十百千乡村示范项目工程，有序推动观猴步道、南溪河漂流、水上乐园、露营基地、戏水设施、景观小品等旅游设施建设，以点串线，以线促面，把南溪河沿线作为一个大景区来谋划打造，努力实现乡村有城市品位，乡村比城市更美好的目标。

　　5.全力以赴增进民生福祉。统筹社会事业协调发展，切实改善民生。严格落实“两免一补”及“雨露计划”政策。依法推进控辍保学，保证义务教育阶段入学率达到100%。持续落实农村劳动力转移就业政策，有序转移农村剩余劳动力到外务工，提升转移就业组织化程度；依托扶贫车间，深挖各类就业岗位，吸纳符合条件的群众就近就地就业；认真落实小额信贷等就业创业优惠政策。加强乡村医疗卫生设施建设，不断提高医疗卫生服务水平。加强社会保障体系建设，持续坚持应保尽保。不断完善文化体育基础设施建设，积极开展文体活动。狠抓安全生产责任制落实。进一步明确安全生产主体责任，切实抓好一岗双责、岗位责任制、责任追究制、隐患整改责任制等制度的落实，将安全生产责任目标逐级分解，具体到每个村、企业和职工，明确责任，层层签订目标责任状；加大安全隐患的监督整改力度。坚持开展隐患排查整治工作，进一步加大隐患排查治理力度。对发现的安全隐患，通过下达整改指令书、挂牌督办、建立信息台账等有效措施进行整改；对整改不力或拒不进行整改的坚决要求其停产整顿或取缔。以意识形态工作“四种责任”为抓手，认真落实意识形态工作责任制，建立健全意识形态工作研判机制，坚持意识形态工作原则，把意识形态工作同经济工作同部署。

　　6.持之以恒推动政府建设。始终坚持党对政府工作的全面领导，坚决在党和国家工作大局下抓工作、谋发展。聚焦习近平法治思想，全面推动“八五”普法。深化政务公开，依法接受乡人大法律监督、工作监督，认真办理人大代表意见建议。着力建设忠诚型政府，旗帜鲜明讲政治，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决履行全面从严治党主体责任，以钉钉子精神抓好县委、县政府及乡党委决策部署的任务落实。着力建设服务型政府，始终牢记江山就是人民、人民就是江山，始终做到民有所呼、我有所应，民有所需、我有所为，始终把解决人民群众的急难愁盼问题放在第一位，走群众路线，践行为人民服务的初心和使命，提高人民群众的幸福指数。着力建设法治型政府，坚持中国特色社会主义制度，健全基层组织自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。着力强化依法行政，把习近平法治思想贯彻落实到政府工作全过程，自觉接受乡人大监督和社会监督、舆论监督，加强审计监督，认真听取民主党派、工商联和无党派人士意见建议。强化诚信政府建设，杜绝“新官不理旧账”。着力建设实干型政府，始终坚持大道至简、实干为要的原则，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，深入推进基层减负，把更多干部解放出来投入到为群众服务、为企业服务的实干工作中去，以“踏石留印、抓铁有痕”的韧劲狠抓落实，让“事不避难、义不逃责”成为干部队伍的新标识，建立一支想干事、能干事、干好事的工作队伍。着力建设廉洁型政府，始终做到清正廉洁，坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，深入推进全乡党风廉政建设和反腐败斗争；坚持政府过紧日子，坚决杜绝大手大脚花钱；坚持奉公守节、廉洁为民的理念，自觉把纪律和规矩挺在前，自觉接受纪检监察监督，始终保持清正廉洁。

　　7.坚持不渝维护社会治安。加强社会治安综合治理，深入开展缉枪治爆、反恐怖、反邪教、普法等工作，防范暴力恐怖活动，坚决打好禁毒防艾人民战争。强化学校安保和校园周边社会治安整治，加强道路交通、消防安全管理，坚决防范和遏制重特大事故发生。建立健全防灾减灾救灾管理体制，提高应急处置能力。坚持依法规范信访秩序，教育引导群众通过司法渠道维护权益。正确处理新形势下人民内部矛盾，创新发展新时代“枫桥经验”。牢固树立安全发展理念，深入落实安全生产责任制，深化风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，整治道路交通、建筑施工等重点领域违法违规行为。持续抓好食品安全等安全监管，从严查处假冒伪劣违法案件，规范市场秩序，保障群众消费安全。将武装各项工作经费纳入政府预算，聚焦征兵工作任务，广泛学习成功经验，认真研究解决征兵工作中存在的问题，不断推动征兵工作高质量开展。做好退役军人服务工作，帮助因病困难优抚对象申请医疗救助、年度确认等工作，构建富有活力和效率的新型基层社会治理体系，建设更高水平的平安湾塘。

　　二、预算单位基本情况

　　湾塘乡编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制65人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1241.19万元，其中：一般公共预算1241.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了310.55万元，主要原因分析：

　　1.村干部实行“大岗位制”，村干部岗位补助待遇标准提高，一是岗位补助标准提高。正职岗标准从0.282万元/月提升到0.45万元/月，副职岗标准从0.23万元/月提升到0.35万元/月，委员岗标准从0万元/月提升到0.25万元/月。二是发放岗位补助人数增加。我乡8个村委会干部人数，平均由4人增加至7人。

　　2.一般公共服务预算支出预算增加，本年人员基本支出在人均1万元的基础上增加0.2万元；社会保障支出预算增加，本年预算增加基础性绩效及正常晋升工资，导致保险基数升高，社会保障支出增加；卫生健康收入预算增加，本年增加在职职工单位部分医疗保险。住房保障收入预算增加，本年增加在职职工公积金单位部分。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1241.19万元，其中:本年收入1241.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1241.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了310.55万元，主要原因分析：

　　1.村干部实行“大岗位制”，村干部岗位补助待遇标准提高。一是岗位补助标准提高。正职岗标准从0.282万元/月提升到0.45万元/月，副职岗标准从0.23万元/月提升到0.35万元/月，委员岗标准从0万元/月提升到0.25万元/月。二是发放岗位补助人数增加。我乡8个村委会干部人数，每村平均由4人增加至7人。

　　2.一般公共服务预算支出预算增加，本年人员基本支出在人均1万元的基础上增加0.2万元；社会保障支出预算增加，本年预算增加基础性绩效及正常晋升工资，导致保险基数升高，社会保障支出增加；卫生健康收入预算增加，本年增加在职职工单位部分医疗保险；住房保障收入预算增加，本年增加在职职工公积金单位部分。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 1241.19万元。财政拨款安排支出 1241.19万元，其中：基本支出1169.89万元，与上年对比增加288.95了万元，主要原因：一是村干部实行“大岗位制”，村干部岗位补助待遇标准提高，一是岗位补助标准提高。正职岗标准从0.282万元/月提升到0.45万元/月，副职岗标准从0.23万元/月提升到0.35万元/月，委员岗标准从0万元/月提升到0.25万元/月。二是发放岗位补助人数增加。我乡8个村委会干部人数，每村平均由4人增加至7人。

　　2.社会保障支出预算增加，本年预算增加基础性绩效及正常晋升工资，导致保险基数升高，社会保障支出增加；卫生健康收入预算增加，本年增加在职职工单位部分医疗保险；住房保障收入预算增加，本年增加在职职工公积金单位部分。

　　项目支出71.3万元，与上年对比增加了21.6万元，主要原因分析：一是政府工作经费项目支出在人均0.5万元的基础上增加0.2万元。二是村委会工作经费标准在一个村委会2万元的基础上增加1万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“一般公共服务支出”科目支出672.53万元，其中：人大事务支出14.49万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出564.71万元；财政事务支出23.29万元；纪委监察事务支出3万元；党委办公厅（室）及相关机构事务67.04万元；主要用于人大、政府、财政、党委部门职工工资福利支出、日常工作经费支出和纪委办案业务方面等支出。

　　2.“文化旅游体育与传媒支出”科目支出29.36万元，主要用于文化广播电视服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　3.“社会保障和就业支出”科目179.80万元，其中：民政管理事务支出75.75万元；行政事业单位养老支出100.98万元；其他社会保障和就业支出3.07万元。主要用于社会保障服务中心职工工资福利支出、日常工作经费及全镇职工养老保险支出等方面的支出。

　　4.“卫生健康支出”科目支出51.94万元，其中：行政事业单位医疗支出47.27万元；其他行政事业单位医疗支出4.67万元；主要用于行政事业单位医疗保险方面的支出。

　　5.“城乡社区支出”科目支出32.29万元，主要用于国土和村镇规划服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。

　　6.“农林水支出”科目支出214.09万元，主要用于农业综合服务中心，水务服务中心、林业和草原服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。

　　7.“住房保障支出”科目支出61.18万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分为基本支出和项目支出，湾塘乡2023年预算基本支出1169.89万元，项目支出71.30万元。其中基本支出主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，公务接待及其他公用支出等方面；项目支出主要用于全镇开展工作产生的费用支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2023年无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　湾塘乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.01万元，较上年减少0.41万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　湾塘乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算一致。

　　（二）公务接待费

　　湾塘乡2023年公务接待费预算为4.51万元，较上年减少0.15万元，下降3%，国内公务接待批次为145次，共计接待1250人次。

　　减少原因：严格落实中央八项规定精神，积极响应县委县政府“过紧日子”的要求，结合上年度支出情况，进一步压减公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　湾塘乡2023年公务用车购置及运行维护费为8.50万元，较上年减少0.26万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数一致；公务用车运行维护费8.5万元，较上年减少0.26万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少原因：严格执行公务用车管理制度，减低车辆运行费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）乡镇工作经费项目

　　湾塘乡政府工作经费项目，预算金额40.6万元，主要用于一是更换办公设备。提高工作效率，更好地为民办事，及时完成上级工作任务；二是公务用车维护。确保镇公车正常运行，工作顺利开展；三是加强会议培训。使全体干部职工、群众与时俱进，提高自身水平，第一时间收悉相关政策知识：充分保障人员，按时完成各项工作。保障我镇各项工作正常开展，促进我镇经济社会较快增长，切实改善民生，全面提高人民生活质量，保持广大人民群众满意度达98%以上。

　　（二）纪委办案业务费项目

　　纪委办案业务费项目，预算金额3万元。一是用于纪委监督检查办案中产生的各项费用，如：接待、住宿、下乡公车燃油费等费用；二是纪检监察类相关报刊杂志的征订，保障纪委工作顺利开展；三是用于购买办公设备、办公耗材等费用，保障纪检办案机构日常运转，保持人民群众满意度大于98%以上。

　　（三）村委会和村民小组工作经费项目

　　村委会和村民小组工作经费。预算金额27.7万元。一是每个村委会3万元，湾塘乡8个村委会，共24万元；二是每个村民小组0.05万元，湾塘乡74个村民小组共3.7万元，用于保障村委会和村民小组日常工作运转，保持百姓对村委会及村小组服务工作满意度大于98%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

　　3.工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　4.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

　　5.对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　湾塘乡2023年机关运行经费安排71.3万元，与上年对比增加21.6万元。主要原因：一是在职职工人数增加，人均标准提高；二是村委会工作经费标准在一个村委会2万元的基础上增加1万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，湾塘乡资产总额2917.68万元，其中，流动资产350.43万元，固定资产2567.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

　　屏边县湾塘乡人民政府2023 年部门预算表

　　（附件17张表）

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表