白河镇中心卫生院2023年部门预算

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　　屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2023年预算公开目录

　　第一部分 屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为人民身体健康提供基本医疗和公共卫生服务，常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、中医常规诊疗护理、疾病控制、妇幼保健、计划生育、健康教育、卫生监督相协管、慢性病健康管理、老年人健康管理、公共卫生服务、家庭医生签约服务、卫生技术人员培训等。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置23个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、预防保健科、全科医疗科、住院部、公共卫生科、中医科、输液室、急诊室、肠道及发热诊室、药房、收费室、化验室、放射科、彩超室、体检室、办公室，院办公室、财务室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.重点抓好医疗服务质量，加强学科带头人的培养，不断提高医疗服务水平，更好的为地方广大人民群众提供优质的医疗服务。

        2.继续稳步推进国家基本公共卫生服务均等化，加强公共卫生科医务人员，逐项按照国家公共卫生服务标准完成任务，不断提高服务能力。

        3.加强辖区内乡村医生的业务培训，提高服务能力。

        4.加强卫生院、卫生室的提质改造工作，改善患者就医环境。

        5.加强卫生院党风、行风、医德医风等建设，依法执业，加强医院管理，完善相关制度，规范医务人员医疗行为，加强医院的经济建设和精神文明建设各项工作。

        6.继续抓好安全生产工作，实现安全事故零发生。 

        7陆续开展“五个卫健” 创建活动，对已开展的稳固成果，加强监督。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。均为救护车。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 408.23万元，其中：一般公共预算408.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年340.63万元对比增长了19.85%，主要原因是人员公用经费预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 408.23万元，其中：本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款408.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年340.63万元对比增长了19.85%，主要原因是人员公用经费预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 408.23万元。财政拨款安排支出 408.23万元，其中：基本支出408.23万元，与上年340.63万元对比增长了19.85%，主要原因是人员公用经费预算增加；项目支出0万元，与上年对比增长了0%，主要原因是本单位无预算项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2080501款事业单位离退休8.44万元；

　　2、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出43.36万元；

　　3、2080801款死亡抚恤0.7万元；

　　4、2100302款乡镇卫生院296.95万元；

　　5、2101101款事业单位医疗25.44万元；

　　6、2101199款其他行政事业单位医疗支出1.87万元；

　　7、2210201款住房公积金31.47万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，編制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　 白河镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

     （一）因公出国（境）费

      白河镇中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

     （二）公务接待费

      白河镇中心卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

    （三）公务用车购置及运行维护费

      白河镇中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，屏边县白河镇中心卫生院资产总额840.14万元，其中，流动资产219.84万元，固定资产605.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加282.58万元，其中固定资产增加278.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252300336100800111