白河中心学校2023年部门预算

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　　屏边县白河中心学校2023年预算公开目录

　　第一部分  屏边县白河中心学校2023年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边县白河中心学校2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　屏边县白河中心学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县白河中心学校主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，执行上级主管部门的指示和规定。贯彻《义务学校管理条例》《义务学校工作规程》《义务学校教育指导纲要》，发挥示范作用；强化全园行政、业务管理工作，抓好保育教育、卫生保健、安全保卫工作。接受上级检查、指导、监督，制定和落实义务教育学校发展规划、年度工作计划，不断提高办学质量和办学效益。承办县教育体育局交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　屏边苗族自治县白河中心学校包括：白河小学、底西小学、放阳小学、团结小学、胜利小学、大水小学，共计6个校点。其中，屏边苗族自治县白河中心学校设8个内设机构，分别是办公室、教务处、总务处、安全办、财务室、党建办、少队室、资助中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强领导班子建设。努力提高管理水平和执行力。继续发扬团结协作，勤奋务实的精神。工作中提倡大局意识，率先垂范，精诚协作。带领全体教师高效务实地开展各项工作，切实提高了管理水平和执行力，在教职工中树立了良好的形象。

　　2.加强师资队伍建设。提高师资培训能力。一年来，我们提倡自主学习，努力提高整个师训队伍水平，每位教师将会进行网络研修、实践专题学习等，在师德修养和培训水平上都有了进一步提升。部分教师参与了教育培训中心主体班次的培训工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门二级预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制140人，其中：行政编制0人，事业编制140人。在职实有131人，其中： 财政全供养 131人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员57人，其中： 离休0人，退休57人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2130.70万元，2022年财务总收入2102.83万元，其中：一般公共预算财政拨款2130.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比财务总收入增加27.87万元，主要原因是在职人员岗位变动、基本工资增加，增加按月统筹的绩效工资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2130.70万元，其中：本年收入2130.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2102.83万元（本级财力2102.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比：2023年比2022年增加了27.87万元，增加原因是在职人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年预算总支出2130.70万元，财政拨款安排支出2130.70万元，其中：基本支出2130.70万元，项目支出0万元。与2022年对比基本支出增加27.87万元，增加原因是职工正常岗位变动，薪级工资增加。2023年项目支出0万元，与2022年对比无变化，没有增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　2050202款小学教育支出1442.59万元，主要用于在职人员工资福利支出；2080502款事业单位离退休169.82万元，主要用于退休人员养老金支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出212.57万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤17.79万元；2101102事业单位医疗124.25万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出9.97万元，主要用于退休人员和在职人员大病保险缴费；2210201住房公积金153.71万元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位是二级预算单位，无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.42万元，较上年减少0.23万元，下降3%，减少原因：按照上级压减三公经费的要求压减预算支出。

　　具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边苗族自治县白河中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

        较上年一致，无变化。。

　　（二）公务接待费

　　我部门2023年公务接待费预算为6.94万元，较上年减少0.21万元，下降3%，国内公务接待批次为50次，共计接待1100人次。

减少原因是按照上级压减“三公”经费的要求压减预算支出。加强公务接待管理，严格执行公务接待管理和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县白河中心学校2023年公务用车购置及运行维护费0.485万元，较上年减少0.015万元,下降3%。其中：公务用车购置费0元，同上年没增减；公务用车运行维护费0.485万元，较上年减少0.015万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：按照上级缩减三公经费的要求压减预算支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位是二级预算事业单位，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，屏边县白河中心学校部门资产总额1925.10万元，其中，流动资产257.33万元，固定资产1667.77万元，与上年相比，本年资产总额减少169.78万元，其中固定资产减少39.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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