白云中心学校2023年部门预算

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　　屏边苗族自治县白云中心学校2023年预算公开目录

　　第一部分 屏边苗族自治县白云中心学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边苗族自治县白云中心学校2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　屏边苗族自治县白云中心学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　主要职能：本单位属于财政补助事业单位，执行事业单位政府会计制度，主要职能是小学教育。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、教导室、总务室、安全办、财务室、党建室、少队室、政教室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，在县委、县人民政府、教育局的指导下，着力强化教育工作，着力巩固义务教育均衡发展，着力推进学前教育普惠性发展，着力抓好校园安全工作；以提升教学质量为第一要务，牢固树立抢抓机遇意识、思危奋进意识、争先创优意识，夯实常规工作管理，确保过程管理的科学化、规范化、精细化，整体构建校园文化特色，提升校园文化品位，扎扎实实地在领导班子及师资队伍建设、学校管理、教育教学质量、校园文化、安全环境建设等方面的工作，全力谋求学校阶段目标的顺利实现，步入了科学持续、快速发展的轨道，推动教育优先发展，推进屏边教育现代化，办好人民满意的教育。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有96人，其中： 财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 42人，其中： 离休 0人，退休 42人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1518.36万元，其中：一般公共预算1518.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加255.82万元，2022年部门财务总收入1262.54万元，主要原因职工增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1518.36万元，其中：本年收入1518.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1518.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加255.82万元，主要原因职工增加，职工正常岗位变动及薪级工资增加。主要用于职工工资、工会经费、办公经费、差旅费、其他交通费等日常开支，以保证机构正常运转。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1518.36万元。财政拨款安排支出1518.36万元，其中：基本支出1518.36万元，与上年对比增加255.82万元，主要原因是职工增加，职工正常岗位变动及薪级工资增加；项目支出0万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2023年预算财政拨款支出情况：2023年预算支出数1518.36万元，其中：205教育支出1033.35万元，20502普通教育1033.35万元，2050202小学教育1033.35万元（基本支出1033.35万元，主要用于人员经费及公用经费运转）；208社会保障和就业支出278.82万元，20805行政事业单位养老支出271.08万元，2050502事业单位离退休119.02万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出152.06万元；20808抚恤支出7.74万元，2080801死亡抚恤支出7.74万元；210卫生健康支出96.15万元，2101102事业单位医疗88.95万元；2101199其他行政事业单位医疗支出7.2万元；221住房保障支出110.04万元，22102住房改革支出110.04万元，2210201住房公积金110.04万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位是二级预算单位，无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　白云中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.35万元，2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.45万元，较上年减少0.1万元，下降2.9%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边苗族自治县白云中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

      与上年一致，无变化。

　　（二）公务接待费

　　屏边苗族自治县白云中心学校2022年公务接待费预算为3.45万元，2023年公务接待费预算为3.35万元，较上年减少0.1万元，下降2.9%。国内公务接待批次为112次，共计接待1000人次。

　　减少原因是坚持厉行节约，努力减少公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边苗族自治县白云中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

       与上年一致，无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县白云中心学校无机关运行经费安排。

      （三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，白云中心学校部门资产总额223.22万元，其中，流动资产115.51万元，非流动资产107.71万元，固定资产原值0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加98.33万元，其中固定资产增加15.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产34.33项，账面原值34.33万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

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