屏边县国有林场2023年部门预算

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　　屏边县国有林场2023年预算公开目录

　　第一部分 屏边县国有林场2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边县国有林场2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　屏边县国有林场2023年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县国有林场是以生态修复、生态建设、保护培育森林资源，维护国家生态安全和提供生态服务为主的公益型国有林场，其主要职能是：

　　保护和培育下辖10个国有林区国有森林资源，做好森林火灾的宣传、预防和扑救，林业有害生物的预警和防治，森林资源和林地的保护与管理，区域野生动植物保护，维持区域生态安全。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构。

　　分别是：

　　1. 办公室

　　2. 财务室

　　3. 管护站。

        所属单位0个.

　　（三）重点工作概述

　　我场在州、县林草主管部门的正确领导和关心下，在有关部门的大力支持和帮助下，认真贯彻党的方针政策，坚持改革创新，抓管理守森林。回顾一年来开展的工作，总结如下：

　　1.创新管理模式，公司承包管护。通过公开招投标，将98977.5亩国家生态公益林及5044亩天然林停伐保护林地，通过政府购买服务的方式，将林地承包给中标的两家公司进行管护，林场通过一年一签、一季度一次考核、一次付款的方式来严格管理管护公司，日常工作中林场通过随机抽查、定期检查等方式，切实加强对承包方的监督管理，对履职不到位，巡护不及时，管理不力，造成森林资源遭破坏的，按承包合同扣减相应管护费，造成严重后果的，依法追究其法律责任。

　　2.明确岗位，落实责任。采取定人定岗，分片负责的方式，将林场职工分配到林区管护站进行长期值守。林场职工的进驻，极大地提高林区的管护质量，林区出现问题，能得到及时有效处置。在全场干部职工的共同努力下，国有林区范围没有出现任何火情、火警，无森林火灾。

　　3.一如既往的抓好林草局各联营林场经济林木的日常管护工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆11辆，车辆超编的原因是实有车辆为事业单位车辆，事业单位车辆无编制。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 171.19万元，其中：一般公共预算171.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比较上年增加33.09万元，增加原因是人员调资、调入1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入171.19万元，其中：本年收入171.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比较上年增加33.09万元，增加原因是人员调资、调入1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 171.19万元。财政拨款安排支出 171.19万元，其中：基本支出171.19万元，与上年对较上年增加33.09万，增加原因是人员调资、调入1人。项目支出0万元，上年项目支出0万元，2023年项目支出与2022年项目支出对比无变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080502款7.66万元，主要用于退休人员工资支出；2080505款17.94万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；2101102款10.5万元，主要用于事业单位医疗支出；2101199款0.94万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2130204款121.15万元主要用于林场工资支出及单位运行；2210201款13万元主要用于单位职工公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县国有林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.91万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县国有林场2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　屏边县国有林场2023年公务接待费预算为0.455万元，较上年减少0.015万元，下降3%，国内公务接待批次为9次，共计接待75人次。

　　减少原因为本单位坚持厉行节约，努力减少公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县国有林场公务用车购置及运行维护费为0.455万元，较上年减少0.015万元，下降3%。其中：公务用车运行维护费0.455万元，较上年减少0.02万元，下降3%。年末公务用车保有量为11辆。

　　减少原因为坚持厉行节约，努力降低公务用车运行维护费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无此情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　其他收入，是指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出，是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出，是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2023年用于保障国有林场机构正常运转的日常支出171.19万元，与上年对比增加33.09万元，增幅23.96%，增加原因是人员调资、调入1人。

　　其中：包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出155.31万元，占基本支出的90.72％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费商品和服务支出8.34万元，占基本支出的4.88％；退休费、退休生活补助、遗属补助等对个人和家庭的补助7.54万元，占基本支出的4.4％。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，屏边县国有林场资产总额228.30万元，其中，流动资产113.62万元，固定资产114.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.66万元，其中固定资产减少1.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

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