屏边县投资促进局2023年部门预算

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　　屏边县投资促进局2023年预算公开目录

　　第一部分 屏边县投资促进局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边县投资促进局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　屏边县投资促进局2023年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委、县政府关于开放合作和投资促进的重大决策部署；负责研究拟订或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

　　2、负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

　　3、负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县级有关部门、各乡镇、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目落实。

　　4、负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责国内经济合作的统计工作。

　　5、负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导本县驻外机构的投资促进工作。

　　6、参与协调屏边县农特产品加工及仓储物流园区围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合相关部门推进园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

　　7、负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全县各乡镇和有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　8、会同各乡镇、县级有关部门、屏边县农特产品加工及仓储物流园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　9、负责县投资促进工作委员会的具体工作，并承担县投资促进委员会办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、产业科、外资科、督导科、信息科、园区科。作为屏边苗族自治县人民政府直属事业单位，为正科级。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、主要指标完成情况

　　全年我县累计省外到位资金39.4亿元，完成目标任务39亿元的101%，其中绿色食品牌项目省外到位资金21亿元，完成目标任务18亿元的116%；实际利用外资为0；新增注册外资投资企业数为1户；上报总投资3000万元以上新签约项目13个（任务数8个），认定13个；上报总投资3000万元以上新开工项目15个（任务数7个），认定15个。

　　2、其他工作情况

　　持之以恒抓好党的建设工作，认真把握“经济建设是党的工作重心，意识形态工作是党的一项极其重要的工作”的内涵，根据上级部署和要求，联合州局党支部围绕投资促进中心工作任务，到烈士陵园开展“主题党日活动”，重温入党誓词、参观烈士陈列馆，找准立足点，发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，扎实做好意识形态工作。认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，积极按照省、州、县工作部署，把扫黑除恶专项斗争宣传到位，做到人人皆知，逐步建立健全工作机制，加大力度，将扫黑除恶工作做到实处。做好巩固民族团结示范县和创建民族团结示范州工作。统筹兼顾，抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真贯彻落实党的二十大精神，抓好学习强国、法宣在线学习、文明县城创建、督查检查整改、提案办理等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入139.25万元，其中：一般公共预算139.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

        与上年财务总收入138.57万元对比同比增加0.49%，主要原因为2023年人员类经费略有变动。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入139.25万元，其中：本年收入139.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年部门财政拨款收入138.25对比同比增加0.72%，主要原因为2023年社会保障和就业、卫生健康、住房保障等人员类经费略有变动。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2023年部门预算总支出139.25万元。财政拨款安排支出 139.25万元，其中：基本支出136.25万元，与上年基本支出135.54万元对比同比增长0.52%，主要原因分析本年社会保障和就业、卫生健康、住房保障等人员类经费略有变动；项目支出3万元，与上年项目支出3万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　一般公共服务支出102.33万元，主要用于为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分的支出。

　　社会保障和就业支出17.80万元，主要用于本部门职工养老保险和退休职工退休费的支出。

　　卫生健康支出8.84万元，主要用于本部门职工医疗保险和大病保险费用支出。

　　住房保障支出10.26万元，主要用于职工的住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.06万元，较上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2.13万元减少0.07万元，下降0.34%，具体变动情况如下：

        （一）因公出国（境）费

         屏边县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　屏边县投资促进局2023年公务接待费预算为2.06万元，较上年减少0.07万元，下降0.34%，国内公务接待批次为95次，共计接待950人次。

　　公务接待费减少原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，规范公务接待活动，使得公务接待支出下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

　　招商引资工作经费项目，项目目标情况：完成全县招商引资工作，服务好投资商，引进优秀企业落地屏边；绩效目标情况：争取新签约总投资3000万元以上项目8个；实施总投资3000万元以上新开工项目7个；省外到位资金39亿。完成2032年州级招商引资任务，服务好各投资商。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3、基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　7、政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位性质是事业单位，事业无此项经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，屏边县投资促进局资产总额509.71万元，其中，流动资产500.25万元，固定资产9.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加500.56万元，其中固定资产增加4.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

　　监督索引号53252300847200111