中共屏边县委编办2023年部门预算

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　　中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年预算公开目录

　　第一部分 县委编办2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 县委编办2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责县委、人大、政府、政协、乡镇、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　2.围绕中共屏边县委、屏边县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

　　3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核各乡镇各部门机构改革方案；指导、协调全县各乡镇各部门的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核全县事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出全县行政编制分配及调整的建议；拟订全县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

　　6.审核中共屏边县委、屏边县人民政府各部门及各乡镇的职能配置、内设机构和人员编制；审核全县机关、事业单位的设置与调整。协调中共屏边县委、屏边县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

　　7.审核屏边县人大及其常务委员会、屏边县政协机关，全县各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

　　8.审核全县事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责全县事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

　　9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督全县事业单位登记管理工作。

　　10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

　　11.负责全县各乡镇各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　12.承担中共屏边县委机构编制委员会的日常工作。

　　13.完成中共屏边县委、中共屏边县委机构编制委员会交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、政策法规和行政管理体制改革科、机关科、事业与登记管理科、监督检查科。所属单位1个：中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室电子政务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.承担机关日常工作的综合性协调和督查督办；承办中共屏边县委机构编制委员会会议、中共屏边县委机构编制委员会办公室主任会议；承担机关文秘、会务、机要、档案、保密、电子政务、信息宣传、接待联络、综治维稳、信访、人事、党务、财务、固定资产管理以及其他行政事务、后勤保障工作；承担全县机构编制系统教育培训、表彰奖励工作；围绕县委编办重点工作开展全局性、长远性问题研究和专题调研；承担综合性文稿的起草工作。

　　2.研究机构编制管理和行政管理体制改革的重大问题，组织拟订有关制度规定；牵头开展机构编制综合性、基础性、前瞻性研究；组织起草有关机构编制法规草案，承担规范性文件的合法性审核，法律法规征求意见回复工作；牵头开展机构编制法律法规清理、备案和编纂工作；牵头开展跨层级、跨领域的行政管理体制改革方案的起草、综合协调和有关组织实施工作；掌握县内外相关改革动态，了解各方面意见建议；负责统筹协调全面深化改革相关工作；承担机构编制法治建设、对外宣传工作；牵头开展人大代表建议、政协委员提案办理工作；承担行政审批制度改革的有关工作。

　　3.承担中共屏边县委及其各部门、屏边县人大及其常务委员会、屏边县人民政府及其各部门、屏边县政协、各乡镇和全县各人民团体机关机构改革工作，按权限办理有关机构编制事项；承担全县行政编制（含政法专项编制）的管理工作，拟订全县行政编制分配方案；承担全县行政管理体制和机构改革工作，拟订全县行政管理体制和机构改革方案，按权限办理有关机构编制事项；协调屏边县人民政府各部门之间职责分工；指导全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　4.承担全县事业单位管理体制和机构改革工作，按权限办理有关机构编制事项；拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；承担全县事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分工作，按照分类推进事业单位改革、行业体制改革的要求和进程，创新和完善事业单位机构编制管理，承办改革中涉及的机构编制调整具体事项；办理全县事业单位、使用事业编制的其他机构的机构编制事项；承担创新公共服务提供方式的研究工作；承担全县事业编制总量管理和调整工作；承担全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。拟订事业单位登记管理的具体办法并负责实施；承担管辖范围内和授权登记的事业单位设立（备案）、变更、注销、年度检验及全县公告发布等有关登记工作；承担事业单位法人治理结构、绩效评估工作；承担事业单位登记档案的建立、管理和社会服务工作；承担事业单位网上登记管理工作；承担登记管理方面行政复议、行政应诉的具体工作；指导和监督检查全县事业单位登记管理工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。对外开展工作时，使用屏边县事业登记管理局的名义和印章。

　　5.承担全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、事业单位登记管理以及机构编制执行情况的监督检查和评估工作；承担机构编制群众来信来访处理和“12310”举报受理工作，参与有关部门查处机构编制违法违纪行为；承担机构编制基础数据库和信息化建设工作；承担机构编制统计、审核和实名制管理工作；指导全县机构“政务”“公益”中文域名注册审核工作；承担上级部门的机构编制监督检查和评估工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入145.46万元，其中：一般公共预算145.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了42.29万元，主要原因分析：人员经费及公用经费比2022年度增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入145.46万元，其中：本年收入145.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了42.29万元，主要原因分析：人员经费及公用经费比2022年度增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出145.46万元。财政拨款安排支出145.46万元，其中：基本支出143.46万元，与上年对比增加42.29万元，主要原因分析：人员经费及公用经费比2022年度增加；项目支出2万元，与上年对比一致。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2013101款支出81.17万元，主要用于人员经费、公用经费支出及项目支出；2013150款支出28.15万元，主要用于人员经费和公用经费支出；2080505款支出15.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101101款支出5.31万元，主要用于行政单位医疗支出；2101102款支出2.44万元，主要用于事业单位医疗支出；2101199款支出0.64万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2210201款支出10.34万元，主要用于住房保障住房公积金经费支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　县委编办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.22万元，较上年减少0.04万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　县委编办2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　县委编办2023年公务接待费预算为1.22万元，较上年减少0.04万元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

        与上年对比减少的原因为严格贯彻落实中央八项规定，缩减经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　县委编办2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　绩效管理经费项目，绩效目标情况：建立预算绩效评估机制，强化绩效目标管理，做好绩效运行跟踪监控，开展绩效评价和结果应用，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，开展项目绩效评价1个，财政项目绩效目标评审全覆盖，构建全方位预算绩效管理格局、建立全过程预算绩效管理链条、完善全覆盖预算绩效管理体系，提高财政资金使用效率和效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　县委编办2023年机关运行经费安排12.82万元，与上年对比增加了3.24万元，主要原因分析：公用经费比2022年度增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，县委编办资产总额9.24万元，其中，流动资产5.87万元，固定资产3.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.1万元，其中固定资产减少10.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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