中共屏边县委组织部2023年部门预算

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　　中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部2023年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部2023年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部2023年

　　部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作。

　　2.研究提出县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想政治建设；负责县管干部的考察任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办县管干部的调配、交流及安置事宜。

　　3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究制定全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施。

　　4.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策。

　　5.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革；制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

　　6.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

　　7.研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训。

　　8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　　9.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

　　10.负责全县离退休干部的宏观管理；抓好离退休干部思想政治建设；制定或参与离退休干部工作的具体办法、规定和措施。

　　11.研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，

　　12.指导县直机关的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；做好对党员的教育、管理和监督工作。

　　13.完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、组织三科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科、信息科、县直机关党建综合科、离退休干部科。

　　所属单位2个，分别是：屏边苗族自治县老干部活动中心、屏边苗族自治县党群服务管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　2023年中共屏边县委组织部将以党的二十大精神为总遵循、总纲领、总指引，全面聚焦党的中心任务，严格按照深入推进新时代党的建设新的伟大工程作出的战略部署，深入推进组织、干部、人才、公务员、自身建设等各项工作，为实现屏边高质量跨越发展提供坚强组织保障。

　　1.持续强化思想政治建设，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。坚持把学习党的二十大精神作为党委（党组）理论学习中心组学习的重点内容，作为干部教育培训的首要任务，引导教育党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉。全面整合县乡党校等阵地资源，坚持以万名党员进党校、领导干部上讲堂等为载体，加强党员教育培训，引导各级党组织和全县党员干部群众的思想统一到党的二十大精神上来。

　　2.持续抓好组织体系建设，不断扩大“两个覆盖”。全面贯彻落实新时代党的建设总要求，切实增强基层党组织政治功能和组织功能，深化组织体系织密建强行动，健全完善非公有制企业、新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作管理体制，推进党的组织和工作有效覆盖。

　　3.持续夯实党的组织基础，充分发挥“两个作用”。深入贯彻落实新时代党的组织路线，以提升组织力为重点，坚持抓基层、强基础、固基本的工作导向，不断提升基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

　　4.持续推进抓党建促乡村振兴，筑牢基层战斗堡垒。聚焦“抓党建促乡村振兴提升区”建设，深入推进产业发展、劳务输出、后续帮扶、思想引领、文明生活“五个组织化”，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”。

　　5.持续建强干部人才队伍，推动屏边高质量跨域发展。坚持党管干部原则，做深做实干部政治素质考察，大力选拔使用主动作为、埋头苦干、争先进位的干部，旗帜鲜明树立重一线、重实干、重实绩、重公认的选人用人导向。

　　6.持续强化自我革命，锤炼过硬组工干部队伍。持之以恒抓实作风建设，坚持基础工作抓规范、特色工作抓创新、整体工作抓提升的工作思路，切实打造“四强四有”组工干部队伍，努力建设成为学习型、创新型、服务型、效率型模范机关。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制40人，其中：行政编制23人，事业编制17人（含参照公务员法管理事业单位编制5人）。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入604.92万元，其中：一般公共预算604.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加95.77万元，增长18.81%，主要原因分析一是在职人员增加，二是2022年调整了人员工资标准，工资福利支出增加，导致人员经费、公用经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入604.92万元，其中：本年收入604.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款604.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加95.77万元，增长18.81%，主要原因一是在职人员增加，二是2022年调整了人员工资标准，工资福利支出增加，导致人员经费、公用经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 604.92万元。财政拨款安排支出604.92万元，其中：基本支出556.32万元，与上年对比增加92.77万元，增长20.01%，主要原因分析一是在职人员增加，二是2022年调整了人员工资标准，工资福利支出增加，人员相关经费增加；项目支出48.60万元，与上年对比增加3万元，增长6.58%，主要原因是组织部工作经费的标准提高，从10万提高到了13万。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.一般公共服务支出-组织事务-行政运行（2013201款）438.65万元，主要用于在职人员经费和日常办公运转等支出，具体包括工资福利支出（含工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）以及失业保险支出、商品福利支出（含办公费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务和支出等）、对个人和家庭补助支出（含农村困难党员补助支出）。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501款）41.91万元，主要用于离退休人员离退休费、福利费、公用经费支出。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）51.58万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

　　4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（2080801款）9.73万元，主要用于遗属生活补助支出。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101款）21.21万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102款）5.21万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

　　7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（2101199款）2.40万元，主要用于大病医疗保险、工伤保险缴费支出。

　　8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201款）34.23万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.15万元，较上年减少0.56万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部2023年公务接待费预算为18.15万元，较上年减少0.56万元，下降3%，国内公务接待批次为70次，共计接待420人次。减少的主要原因是我单位严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员，减少经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.组织部人才工作经费项目：预算金额2万元，计划用于开展引进、培育、服务、调研人才等相关工作产生的费用。绩效目标情况：坚持党对人才工作的全面领导，围绕全县经济社会发展大局，加强人才队伍建设，实现人才队伍建设量质齐升。

　　2.组织部党建工作经费：预算金额5万元，计划用于指导、汇报、开展党建相关工作产生的费用。绩效目标情况：全面聚焦党的中心任务，严格按照深入推进新时代党的建设新的伟大工程作出的战略部署，深入推进组织、干部、人才、公务员、自身建设等各项工作，为实现屏边高质量跨越发展提供坚强组织保障。

　　3.组织部工作经费：预算金额13万元，计划用于日常办公、维持部门正常运转等产生的费用。绩效目标情况：保证部门日常工作、组织调查研究、党的组织建设、干部管理等各项工作正常开展，促进组织部门工作提质增效，广大党员干部对组织工作的满意度有所提升。

　　4.组织部干部培训经费：预算金额5万元，计划用于组织干部开展各类培训产生的相关费用。绩效目标情况：把学习贯彻党的二十大精神作为干部教育培训的主要任务，通过教育培训强化政治思想和提升业务水平，努力培养造就一支高素质干部队伍。

　　5.屏边离退休干部活动经费：预算金额5万元，计划用于组织离退休干部开展学习活动和文体活动产生的费用。绩效目标情况：通过活动的开展加强与离退休干部之间的沟通联系，增强离退休干部政治思想意识，提升离退休干部的满意度。

　　6.屏边驻蒙自离退休干部活动经费：预算金额5万元，计划用于组织离退休干部开展学习活动和文体活动产生的相关费用。绩效目标情况：通过活动的开展加强与离退休干部之间的沟通联系，增强离退休干部政治思想意识，提升离退休干部的满意度。

　　7.离退休干部体检经费：预算金额5.6万元，计划用于组织全县离休干部及副处级以上退休干部体检产生的费用。绩效目标情况：切实从政治上尊重、生活上关心等方面提高老干部服务管理水平，努力做到让党放心，让老干部满意。

　　8.特困老干部帮扶解困金专项经费：预算金额2万元，计划用于帮助特困离退休干部及家庭解决生活实际困难。绩效目标情况：加强对老干部在生活上的关心关爱，切实为老干部办实事，提升老干部的满意度。

　　9.老干部春节座谈及慰问经费：预算金额5万元，计划用于在春节前分别在屏边和蒙自各召开一次春节座谈会和走访慰问离退休干部产生的费用。绩效目标情况：切实体现县委、县政府对全县离退休干部政治上的尊重、思想上的关心、生活上的照顾，进一步弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，提升离退休干部的满意度。

　　10.老年大学办班经费：预算金额1万元，计划用于老年大学办班日常活动产生的费用。绩效目标情况：丰富老年人的业余生活，更新老年人的思想观念，提高老年人的综合素质，促进老年人的身心健康发展，提升老年人满意度。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

　　3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部2023年机关运行经费安排63.24万元，与上年对比减少1.84万元，主要原因是我单位坚持厉行节约的原则，严格控制各项经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部资产总额57.58万元，其中，流动资产19.69万元，固定资产37.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.07万元，其中固定资产减少4.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252300145700111