屏边县文化馆2023年部门预算

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　　屏边苗族自治县文化馆2023年预算公开目录

　　第一部分  屏边县文化馆2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  屏边县文化馆2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　屏边苗族自治县文化馆2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县文化馆是国家设立的公益性质的事业单位，是构建屏边县现代公共文化服务体系的重要组成部分，肩负着组织全县重大节庆活动和群众文化活动，培训、辅导群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才。繁荣群众文艺创作，研究群文理论，搜集、整理、保护民族民间传统文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：财务室、办公室、非物质文化遗产办公室、美术室、群众文化室、文物室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年屏边县文化馆主要工作：一、加强干部队伍思想建设，进一步改进工作作风；二、开展丰富多彩的文化活动，活跃我县群众文化；三、积极进行非遗工作；四、配合上级部门完成各项文物工作；五、深入扶贫村开展扶贫帮困工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 174.40万元，其中：一般公共预算174.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加8.54万元，主要原因是在职人员养老保险职业年金基数调增，相应的人员经费增加，所以导致2023年预算收入数比2022年预算收入数大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 174.40万元，其中：本年收入174.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加8.54万元，主要原因是在职人员养老保险职业年金基数调增，相应的人员经费增加，所以导致2023年预算收入数比2022年预算收入数大。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 174.40万元。财政拨款安排支出174.40万元，其中：基本支出174.40万元，与上年对比增加8.54万元，主要原因是在职人员养老保险职业年金基数调增，相应的人员经费增加，所以导致2023年预算收入数比2022年预算收入数大；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2070109款：群众文化114.47万元，主要用于保障文化馆工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　2、2080502款：事业单位离退休19.83万元，主要用于全局事业性开支的离退休公用经费；

　　3、2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出16.98万元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；

　　4、2101102款：事业单位医疗9.94万元，主要用于全局事业性开支的医疗经费；

　　5、2101199款：其他行政事业单位医疗支出0.89万元，主要用于全局大病保险医疗经费；

　　6、2210201款：住房公积金12.29万元，主要用于全局在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　五、对下专项转移支付情况

　　屏边县文化馆2023年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县文化馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.36万元，较上年减少0.08万元，下降3.28%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县文化馆2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

　　（二）公务接待费

　　屏边县文化馆2023年公务接待费预算为2.36万元，较上年减少0.08万元，下降3.28%，国内公务接待批次为46次，共计接待120人次。增减变化原因严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待，导致比上年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县文化馆2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　根据上级下发工作要求进行演出与全县广大人民群众共享文化成果。完成较好的演出质量，争做文化艺术带头人。通过文化惠民促发展。全县广大人民群众满意度达到90%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县文化馆2023年机关运行经费安排7.59万元，与上年对比增加0.27万元，主要原因分析在职人员养老保险职业年金基数调增，相应的经费增加，所以导致2023年预算收入数比2022年预算收入数大。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，屏边县文化馆资产总额38.85万元，其中，流动资产5.53万元，固定资产33.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.60万元，其中固定资产增加2.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

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