屏边县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算

　　监督索引号53252300336100500000

　　屏边县卫生健康综合监督执法局2023年预算公开目录

　　第一部分 屏边县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　屏边县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责承担卫生行政许可审核、稽查、卫生法律、法规的宣传、培训和咨询工作；执行公共卫生、医疗机构、采供血机构、与健康相关产品、执业医师等卫生法律法规的卫生监督和重大公共卫生事件的调查处理；执行法律、法规和规章授权职责内各类卫生许可证（照）的申请受理、审核以及建设项目的卫生审查；对群众投诉和举报的卫生事件的调查、处理；计划生育综合监督、查处计划生育违法行为和监督检查计划生育法律法规落实情况。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括办公室、医疗机构监督科、公共卫生监督科、协管办公室。所属单位0个。

　　1.办公室。负责本单位文电接收、综合性文稿拟定、档案管理、政务公开、会务准备、信息报送、考勤、信访接待以及卫生健康监督信息报告系统、业务系统、培训系统、两法衔接、法宣在线等信息维护管理，确保单位正常运转；负责卫生监督执法稽查工作，促进卫生监督执法规范化，承担法律法规咨询、投诉举报、全县大案要案督办、跨县域案件协办；负责安全、消防、工会、保密、人事、财务等工作；负责执法车辆（摩托车）的维护、保养等工作，确保车辆正常运行；完成局领导交办的其他工作。

　　2.医疗机构监督科。负责组织实施医疗卫生（含医疗美容）、传染病防治、计划生育（母婴保健技术服务）、血液安全、职业卫生、放射诊疗、消毒产品等的许可和监督管理，同时做好所涉专业管理相对人基本信息的日常维护；查处相关违法行为；负责完成卫生健康监督协管相对应专业的巡查、建档工作。

　　3.公共卫生监督科。负责组织实施公共场所卫生（含艾滋病防治、生活场所医疗美容）、学校卫生、生活饮用水卫生（含涉水产品）、餐饮具集中消毒单位等的许可和监督管理，同时做好所涉专业管理相对人基本信息的日常维护；承担食品安全标准跟踪评价管理工作；查处相关违法行为；负责完成卫生健康监督协管相对应专业的巡查、建档工作。

　　4.协管办公室。负责全县卫生健康监督协管工作的组织实施、培训、指导、绩效评价等日常管理工作；负责协管服务档案资料收集、整理、归档、保管等工作；卫生健康监督协管巡查文书的整理、核实、归档；负责提供上级考核协管服务工作时的相关资料。

　　（三）重点工作概述

　　1.医疗卫生监督工作。一是开展医疗机构不良执业行为记分管理工作，对医疗机构审批校验、日常管理、综合监督、投诉举报等各类检查、管理中发现的符合不良记分规定的所有不良执业行为，都严格按规定进行记分。二是严厉打击未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”；严厉打击坑害群众利益的游医、假医；严厉打击零售药店未取得《医疗机构执业许可证》擅自聘用医师或非医师坐堂行医的行为。

　　2.传染病防治监督工作。贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》等法律法规，对各医疗机构是否及时转运医疗废物等情况进行监管。

　　3.职业病防治法与放射卫生监督。按照《中华人民共和国职业病防治法》《放射诊疗规定》等法律法规，检查放射诊疗机构放射防护工作情况、设备、场所检测情况、工作人员个人剂量监测及职业健康监护情况、放射工作人员培训等。

　　4.计划生育和母婴保健监督工作。重点检查医疗机构和人员是否取得计划生育和母婴保健执业资质、是否按照批准的业务范围和服务项目执业；开展中期以上妊娠手术是否进行查验登记；开展计划生育技术服务是否遵守知情同意原则等。

　　5.生活饮用水卫生监督工作。按照每月一次的频率对集中式供水单位进行监督，每年对农村小型集中式供水单位监督检查一次，主要检查供水单位人员健康证是否在有效期内、出厂水监测检验是否合格、水质消毒机械运转是否正常、卫生相关制度是否得到有效落实、涉水产品采购是否索票索证和出厂水是否每天进行自检等，水源取水点是否有安全防护等进行有效监督。

　　6.学校卫生监督工作。检查传染病防控、饮用水卫生、教学生活环境等，完成学校卫生综合评价。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 78.58万元，其中：一般公共预算78.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年93.01对比减少0.18%，主要原因是2023年调走2人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入78.58万元，其中：本年收入78.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年93.01对比减少0.18%，主要原因是2023年调走2人。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出78.58万元。财政拨款安排支出 78.58万元，其中：基本支出78.58万元，与上年93.01对比减少0.18%，主要原因是2023年调走2人；项目支出0万元，与上年0万元对比增长了0%，主要原因是2022年与2023年本单位没有项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.2080501款行政单位离退休费支出6.68万元。

　　2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出7.75万元。

　　3.2100402款卫生监督机构支出55.15万元。

　　4.2101101款行政事业单位医疗保险支出3.51万元。

　　5.2101199款其他行政事业单位医疗支出0.35万元

　　6.2210201款住房公积金支出5.13万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　卫生健康综合监督执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.73万元，较上年减少0.02万元，下降2.6%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　卫生健康综合监督执法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　卫生健康综合监督执法局2023年公务接待费预算为0.73万元，较上年减少0.02万元，下降2.6%。国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。

　　减少变化原因：厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　卫生健康综合监督执法局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

　　3.“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费安排6.9万元，与上年9.90万元对比减少了0.3%，主要原因是2023年调走2人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，卫生健康综合监督执法局资产总额16.65万元，其中，流动资产0.087万元，固定资产16.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产增加0.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

　　监督索引号53252300336100500111