屏边县卫生健康局2023年部门预算

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　　屏边县卫生健康局部门2023年预算公开目录

　　第一部分 屏边县卫生健康局部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边县卫生健康局部门2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　屏边县卫生健康局部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　(1).贯彻执行国家、省、州和县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　(2).协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　(3).制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　(4).组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　(5).贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

　　(6).负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　(7).制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　(8).负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

　　(9).指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　(10).贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

　　(11).建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　(12).推进屏边县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

　　(13).负责中国共产党屏边苗族自治县委员会干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　(14).承担屏边苗族自治县老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理屏边苗族自治县计划生育协会。

　　(15).完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、财务科、体制改革与信息化科、综合监督与食品安全监测科、行政审批科、职业健康科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政医管科、基层卫生健康科、宣传科教科、妇幼健康科、老龄健康科、人口监测与家庭发展科、中医药管理科、防治艾滋病科。

　　所属单位12个，分别是：

　　1、屏边苗族自治县卫生健康局机关

　　2、屏边苗族自治县疾病预防控制中心

　　3、屏边苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心

　　4、屏边苗族自治县卫生健康综合监督执法局

　　5、屏边苗族自治县人民医院

　　6、屏边苗族自治县玉屏镇卫生院

　　7、屏边苗族自治县新现镇卫生院

　　8、屏边苗族自治县新华乡卫生院

　　9、屏边苗族自治县和平镇中心卫生院

　　10、屏边苗族自治县白云乡卫生院

　　11、屏边苗族自治县湾塘乡卫生院

　　12、屏边苗族自治县白河镇中心卫生院。

　　（三）重点工作概述

　　1、聚焦党的二十大，以学习贯彻为主线，把会议精神转化为推动工作的动力。把学习贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。把学习贯彻大会精神与谋划当前和今后一个时期的卫生健康工作结合起来，把会议精神转化为思路举措、工作本领，推动党的二十大作出的重大决策部署付诸行动、落地生根。

　　2、推动健康屏边建设，持续提高群众健康保障水平。

　　以推进健康县城建设三年行动为抓手，树立大卫生、大健康、大创建的理念，大力开展“管慢病”行动，采取综合防治措施，确保慢性疾病过早死亡率逐年下降，主动扛实领导小组办公室，努力推动健康县城建设取得实效。

　　3、着力建强龙头医院，注重资源下沉，确保紧密型县域医共同体建设有实效。围绕县人民医院“1385”发展规划，大力发展特色专科，引入新技术、新项目，补齐医院学科建设短板。发挥牵头医院帮带作用，针对基层医疗机构诊治能力短板开展针对性帮扶，根据基层医疗机构的功能定位和工作需求，加强乡镇医务人员培养。明确医共体内医疗卫生机构功能定位，建立医共体内便捷转诊通道，推动落实基层首诊、双向转诊，加快构建分级诊疗新格局。按照《屏边县紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案》，聚焦关键环节、重点任务持续精准发力，着力推动人事、薪酬“两项改革”、加快财务、采购、管理、考核“四统一”、持续深化“三医联动”、加快建成“一平台”、力促牵头医院、基层能力“双提升”，确保紧密型县域医共体建设取得实效。

　　4、聚焦突出矛盾问题，缩小乡村医疗差距，健全优质高效的乡村医疗卫生体系。整合现有医疗资源，每个乡镇打造1到2个高标准示范村卫生室，率先纳入乡村一体化管理，提升了村级医疗服务水平，打通群众看病就医的“最后一公里”。探索基本公共卫生服务、家庭医生服务、基本药物等经费的分类、分区差异化补助，针对位置偏远、医疗服务能力薄弱的村卫生室，落实经费倾斜政策，着力解决乡村医生收入低、留不住、引不进等突出问题。加强村卫生室帮扶或支援，建立健全村级医疗卫生巡诊、派驻服务，逐步实现诊疗服务关口下移，让群众享受到更近、更经济、更优质的医疗卫生服务。

　　5、多元化人才引进，补齐卫生人才短板，夯实卫生健康事业高质量发展根基。加快推进《屏边县贯彻落实云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施任务分解》贯彻落实，依托屏边县“苗岭振兴”人才引进，农村订单定向免费医学生，引进和培养一批业务骨干，特别是重点加强中医人才储备。2023年计划多渠道招聘红河奔腾人才、特岗全科医生安置及农村订单定向生等21人，解决医疗卫生队伍数量不足和能力偏低等短板弱项，夯实人才基础。

　　6、融入全县发展定位，建强屏边县中医院，助力打造世界知名康养苗城。按照县委提出的“1234”发展思路，聚焦打造世界知名康养苗城目标定位，统筹建设好屏边县中医院，着力打造成集苗医苗药、健康养护、旅游、养老为一体的医康养示范，促进医疗资源向康养产业延伸。抓住公立医院人才培养优势，通过招聘苗族医务人员，以传承和发展苗医苗药为重点，支持本土苗族民间医生到医院跟师学习，促进本土苗医队伍逐步走向合法化，为屏边县苗医苗药传承发展提供支撑。用好社会办医力量，在加大民族医药招商的同时，挖掘和培植本土民族医药个体诊所，帮助和引导有发展潜力传统诊所向中医诊所转型发展，协同带动苗医苗药传承发展。

　　7、融入国家发展战略，建立生育支持政策体系，积极应对人口老龄化。优化妇幼健康服务资源配置，加快推进县妇幼保健院建设，扩大妇幼健康资源供给，提升危重孕产妇、新生儿救治能力，提高优生优育服务水平，保障母婴安全。推动屏边县人民医院老年病科建设，争取年内建成老年病科，积极开展老年友善医疗机构和老年友好型社区建设，探索多种不同的医养结合模式，提高老年人健康保障。强化人口监测预警，促进人口长期均衡发展，支持婴幼儿照护服务机构发展，健全完善普惠托育服务体系，强化托育机构备案管理。持续开展县级示范托育机构创建活动，降低生育、养育成本。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位9个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制398人，其中：行政编制25人，事业编制373人。在职实有405人，其中： 财政全额保障255人，财政差额补助150人。

　　离退休人员 176人，其中： 离休 0人，退休 176人。

　　车辆编制25辆，实有车辆26辆。车辆超编一辆是因为新现卫生院没有车辆编制，实有车辆3辆，玉屏卫生院没有车辆编制，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 5316.14万元，其中：一般公共预算5316.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了396.91万元，增幅是8.07%，主要原因分析是主要原因分析是人员增加和国家薪资政策调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入5316.14万元，其中：本年收入5316.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5316.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了396.91万元，增幅是8.07%，主要原因分析是主要原因分析是人员增加和国家薪资政策调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 5316.14万元。财政拨款安排支出 5316.14万元，其中：基本支出5292.87万元，与上年对比增加了396.56万元，主要原因分析是人员增加和国家薪资政策调整；项目支出23.27万元，与上年对比增加了0.35万元，主要原因分析是增加了订单定向医学生培养配套经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2023年卫生健康局支出5316.14万元，其中（2080501）行政单位离退休人员支出53.27万元；（2080502）事业单位离退休人员支出449.87万元；（2080505）机关事业单位养老保险缴费支出523.51万元；（2080801）死亡抚恤支出8.74万元；（2080802）伤残抚恤支出17.50万元；（2082102）农村特困人员救助供养支出1.44万元；（2100101）行政运行支出309.63万元；（2100201）综合医院支出912.04万元；（2100302）乡镇卫生院支出1549.01万元；（2100399）其他基层医疗卫生机构支出0.30万元；（2100401）疾病预防控制机构支出368.87万元；（2100402）卫生监督机构支出55.15万元；（2100403）妇幼保健机构支出347.65万元；（2100408）基本公共卫生服务支出6.94万元；（2100409）重大公共卫生服务7.06万元；（2101101）行政单位医疗18.97万元；（2101102）事业单位医疗283.91万元；（2101199）其他行政事业单位医疗26.24万元；（2210201）住房公积金支出376.04万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　屏边县卫生健康局2023年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县卫生健康局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.31万元，较上年减少2.06万元，下降6.36%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县卫生健康局2023年因公出国（境）费预算根据《关于屏边县卫生健康局2023年部门预算的批复》屏财复【2023】42 号文件，没有安排出国（境）经费预算，2023年屏边县卫生健康局部门没有安排出国（境）经费预算。与2022年因公出国（境）费预算相比，因公出国（境）费预算增加0元。2023年预算共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　屏边县卫生健康局2023公务接待费预算为28.81万元，较上年减少3.56万元，下降11%，国内公务接待批次为580次，共计接待5762人次。

　　屏边县卫生健康局主要是进一步压缩公务接待的开支。2023年公务接待费预算主要用于接待上级各相关部门实施监督、检查、考核、验收、交流产生的用餐费；对基层卫生机构人员开展培训及开相关中心工作所产生的用餐费等。如公共卫生项目检查督导，产生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县卫生健康局部门2023年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年增加1.50万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变动；公务用车运行维护费1.50万元，较上年增加1.50万元，主要是2023年单位在编车辆运行维护费统一纳入预算管理；2023年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　基本公共卫生服务项目县级配套资金项目，预算绩效目标情况：免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。及计划生育药具免费发放、健康促进和实施健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。绩效目标情况（1）、适龄人群国家免疫规划疫苗接种率；（2）、基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率；（3）、65岁以上老年人健康管理率，（4）、中医药健康管理服务目标人群覆盖率； （5）、居民健康档案规范化电子建档率； （ 6）、高血压患者、糖尿病患者规范管理率；（7）、新生儿访视率；（8）、0－6岁儿童健康管理率；（9）、早孕建册率，产后访视率。（10）、居民健康保健意识和健康知识知晓率；（ 11）、居民健康水平提高；（ 12）、公共卫生均等化水平持续提高。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县卫生健康局部门2023年机关运行经费安排113.04元，与上年对比减少5.52万元，主要原因分析是卫生健康局进一步压缩一般性支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，屏边县卫生健康局资产总额32529.38万元，其中，流动资产12289.96万元，固定资产12599.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7088.16万元，无形资产551.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3539.54万元，其中固定资产减少1781.97万元。2022年卫生健康局没有外置固定资产事项；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月上报的资产月报数。

　　监督索引号53252300336100111