屏边县教育体育局2023年（本级）预算

　　屏边县教育体育局2023年部门预算公开目录

　　第一部分 屏边县教育体育局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边县教育体育局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算基本支出预算表

　　七、部门支出预算（按经济科目分类）

　　八、部门本级财力安排支出预算总表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、国有资本经营预算支出预算表

　　十二、部门项目支出预算表

　　十三、部门项目支出绩效目标表

　　十四、部门政府采购预算表

　　十五、政府购买服务预算表

　　十六、部门单位信息表

　　十七、对下转移支付预算表

　　十八、对下转移支付绩效目标表

　　十九、新增资产配置表

　　第一部分屏边县教育体育局2023年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县教育体育局是县政府主管教育体育工作的职能部门，主要职责是：在县委、县政府的领导下，贯彻执行党的教育方针，落实有关教育政策，组织指导、协调全县的教育体育改革和发展；综合管理全县的高等教育、基础教育、职业教育、成人教育以及幼儿教育工作；依法加强对全县各级各类学校的检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育体育质量；指导教育体育交流、宣传工作；举办民族班，指导少数民族“双语”教学工作，指导民族体育传承与发展；指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、学校及体育场馆安全和突发事件，做好体育卫生、艺术教育、国防教育等教育工作。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县教育局设14个内设机构（办公室、教育党工委办公室、县人民政府教育督导室办公室、政策法规科、人事科、监察审计科、安全管理办公室、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科（民办教育科）、德育科、体育科、场馆管理科（少体校）、县招生考试委员会办公室）和县委教育工作领导小组，2022年部门预算编报的一级预算单位1个，属行政单位，含事业人员。

　　（1）2022年教育局机关编制数70人，其中：行政编制5人，事业编制65人。2023年教育局机关在职职工48人，行政在职职工10人，工人1人；事业在职职工37人（其中：副高26人，中级7人，其他4人），共有退休人员28人， 其中行政退休12人，事业退休16人；在编实有车辆1辆。

　　（三）重点工作概述（2023年重点工作任务介绍）

　　全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，在县委、县人民政府、州教育局的指导下，紧紧围绕屏边县义务教育均衡发展、教育资源优化整合提升和教育脱贫攻坚的主要目标及重点工程，着力强化教育党建工作，着力巩固义务教育均衡发展，着力推进学前教育普惠性发展，着力推进高中教育优质化发展，着力抓好教育扶贫工作，着力抓好校园安全工作，推动教育优先发展，推进屏边教育现代化，办好人民满意的教育，为建设新时代团结进步美丽苗乡提供智力支持和人才支撑。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门一级预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制70人，其中：行政编制 5人，事业编制65人。在职实有49人，其中： 财政全供养 48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员28人，其中： 离休0人，退休28人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入940.92元万元，2022年财务总收入868.97万元，2023年比2022年增加了71.95万元，增加原因是在职人员工资增加。其中：一般公共预算财政拨款940.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入940.92万元，2021年财务总收入868.97万元。2023年比2022年增加了71.95万元，增加原因是在职人员工资增加。其中：本年收入940.92万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款940.92万元（本级财力940.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比：2023年比2022年增加了71.95万元，增加原因是在职人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年预算总支出940.92万元，财政拨款安排支出940.92万元，其中：基本支出938.92万元，项目支出2万元。与2022年对比基本支出增加71.95万元，增加原因是职工正常岗位变动，薪级工资增加。2023年项目支出2万元，与2022年对比无变化，没有增减。

　　2023年预算财政拨款支出情况：2023年预算支出数940.92万元，其中：2050101款行政运行152.18万元（基本支出152.18万元（主要用于教育体育局行政职工工资）、项目支出2万元（督导办公费））；2050199款其他教育事务管理480.78万元（主要用于教育体育局机关事业人员工资）。2080501行政单位离退休42.68万元，2050502事业单位离退休44.9万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.38万元，2080802伤残抚恤3.8万元，2101101行政单位医疗11.03万元；2101102事业单位医疗42.03万元；2101199其他行政事业单位医疗支出4.41万元，2210201住房公积金65.74万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位是县级预算单位，无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　本部门未做政府采购预算安排。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.57万元，2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数10.9万元，较上年减少0.33万元，下降3%。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务接待费

　　屏边县教育体育局2023年公务接待费预算为8.18万元，较上年减少0.25万元，下降3%，国内公务接待批次为700次，共计接待6550人次。

　　减少原因：按照上级压减三公经费的要求压减预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县教育体育局2023年公务用车购置0辆，运行维护费2.4万元，比上年减少0.07万元，下降了3%。其中：公务用车购置费0元，同上年，没增减；公务用车运行维护费2.4万元，较上年减少0.07万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末实有公务用车1辆。

　　减少原因：减少下乡次数，减少公务用车的使用次数。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目支出情况

　　1、项目2督导经费2万元，主要用于办公费0.5万元，差旅费1.5万元。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目2督导经费，项目目标情况2023年计划购买办公用品0.5万元，做好控辍保学工作，差旅费下乡补贴1.5万元。在上年的基础上做好全县义务教育均衡发展工作，迎接国家审核认定；做好义务教育辍学保学工作；开展对中小学教育督导评估；加强对督学的培训，开展形式多样的督学活动；加强宣传工作；做好各项常规工作，完成各项检查任务。绩效目标情况：1、下乡不低于10次；2、按计划完成控辍保学工作，完成度100%；3、群众满意度在90%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县教育体育局财政拨款机关运行费47.9万元，占基本支出的3％，主要用于办公经费27.18万元、差旅费0.5万元、培训费0.19万元、工会经费8.94万元、福利费0.23万元、其他交通费10.86万元等日常开支，以保证机构正常运转。比2022年有所增长，是财政预算公用经费标准比去年提高。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，教育体育局产总额21737.12万元，其中，流动资产1619.41万元，固定资产3868.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程16583.8万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产增加6539.73万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值19.81万元，实现资产处置收入0.78万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元，鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况的精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，因此，此处公开为2022年12月资产月报数据。

　　屏边县教育体育局

　　2023年2月7日