屏边县教师进修学校2023年部门预算

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　　屏边县教师进修学校2023年预算公开目录

　　第一部分 屏边县教师进修学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分屏边县教师进修学校2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分　　屏边县教师进修学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　部门职能：（1）宗旨：教师进修学校是培养中专学历师资人才，促进教育事业发展。(2）业务范围：〈教育学/政治学/数学〉相关教学研究：小学教学研究，幼儿园教学研究，继续教育培训：在职小学教师学历无偿教育， 在职小学教师续学教育培训，在职幼儿园教师学历无偿教育，在职幼儿园教师续学教育培训（相关的社会服务项）,所属单位0个。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县教师进修学校是教育体育局的一个下级预算单位，内设有四个机构，分别是师训科，行政科，财务室，办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强领导班子建设。努力提高管理水平和执行力。继续发扬团结协作，勤奋务实的精神。工作中提倡大局意识，率先垂范，精诚协作。带领全体教师高效务实地开展各项工作，切实提高了管理水平和执行力，在教职工中树立了良好的形象。

　　2.加强师资队伍建设。提高师资培训能力。一年来，我们提倡自主学习，努力提高整个师训队伍水平，每位教师都继续自主地对教育方面的相关专题学习，在师德修养和培训水平上都有了进一步提升。部分教师参与了教育培训中心的培训工作。

　　3、推进乡村振兴工作有思路。紧紧围绕县委、县政府工作大局，着力在乡村振兴、动态监测、疫情防控等各项重点工作中积极作为、主动担当、贡献力量。今年，我校部分职工与党校的领导经常到吉咪村调研工作，针对调研发现的困难和问题，及时帮助解决。协同党校共同完成工作简报、新闻宣传文章的工作，使工作简报、新闻宣传文章上报数量和质量进一步提升，将意识形态、民主法治、国防教育、禁毒防艾、工会、妇女、老干部等各项工作统一安排、精心部署、强烈推进，奋力推进各项工作迈上新台阶。

　　二、预算单位基本情况

　　屏边县教师进修学校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有14人，其中： 财政全额保障事业人员12人，财政全额保障工勤人员2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年我单位财务总收入324.94万元，其中：一般公共预算324.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少13.73万元，减幅4.05%。减少原因：在职人员减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年我单位财政拨款收入324.94万元，其中：本年收入324.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款324.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少13.73万元，减幅4.05%。减少原因：在

　　职人员减少。

　　预算单位支出情况

　　2023年我单位预算总支出324.94万元。财政拨款安排支出

　　324.94万元，其中：基本支出324.94万元，与上年对比减少13.73万元，减幅4.05%。减少原因：在职人员减少；项目支出0万元，与上年同期相比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，分别列：

　　1.教育支出195.87万元，主要用于保障我校正常运转工作支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金，绩效工资及事业人员失业保险支出）、商品和服务支出（包含其他交通费用、工会经费、办公费、差旅费、培训费）；

　　2.社会保障和就业支出89.18万元，主要用于退休人员工资福利的支出及本单位在职人员基本养老保险缴费及遗属补助支出；

　　3.卫生健康支出18.74万元，主要用于我校在职、退休人员基本医疗保险、大病补充医疗保险、在职人员工伤保险的支出；

　　4.住房保障支出21.15万元，主要用于在职职工住房公积金的支出。

　　（三）项目支出情况

　　我单位是二级预算单位，无项目资金支出。

　　对下专项转移支付情况

　　我单位是二级单位，无对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.89万元，较上年减少0.03万元，下降3.26%，减少原因：按照上级压减三公经费的要求压减预算支出。

　　具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我国单位2023年因公出国(境)费预算为0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次.与上年同期相比无增减.

　　（二）公务接待费

　　我部门2023年公务接待费预算为0.89万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为9次，共计接待100人次。

　　减少原因：按照上级压减三公经费的要求压减预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我单位是二级预算事业单位，公务用车由县公务用车管理平台统一管理，无公务用车编制。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位是二级预算事业单位，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位是二级预算事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，我部门资产总额3.40万元，其中，流动资产0.63万元，固定资产2.77万元。与上年相比，本年资产总额增加2.13万元，增幅168.44%，其中固定资产增加2.07万元。增加原因：本年购入固定资产通用设备教学终端设备一套。处置房屋建筑物0 平方米，账面原值0万元；报废报损资产（土地、房屋建筑物）0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

　　（四）本部门其他需公开的内容请自行添加

　　对“八.部门项目支出预算表、九.部门项目绩效目标表、十.政府性基金预算支出预算表、十一.部门政府采购预算表、十二.政府购买服务预算表、十三.对下转移支付预算表、十四. 对下转移支付预算表、十五. 对下转移支付绩效目标表、十六.新增资产配置表、十七.部门项目中期规划预算表”为空表的说明，我单位2023年没有预算安排这些表中的公开事项。

　　第二部分　屏边县教师进修学校2023年部门预算公开表

　　（附件17张表）

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、部门政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　监督索引号53252300236000700111