屏边县民族文化工作队2023年部门预算

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　　屏边苗族自治县民族文化工作队2023年预算公开目录

　　第一部分屏边苗族自治县民族文化工作队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分屏边苗族自治县民族文化工作队2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　屏边苗族自治县民族文化工作队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才引进和人才培养工作，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全县文化和旅游事业单位专业技术人员职称初审上报；协调、落实专业性人才有关服务工作。

　　2、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、舞蹈工作室、创作室、群文辅导室、声乐室、舞美室

　　所属单位1个，分别是：

　　1.屏边县民族文化工作队

　　（三）重点工作概述

　　指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制35人，其中：行政编制 0人，事业编制35人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 397.90万元，其中：一般公共预算397.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年387.39对比增加10.51万元，主要原因分析基本工资及考核奖励性绩效增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入397.90万元，其中：本年收入 397.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款397.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年387.39对比增加10.51万元，主要原因分析基本工资及考核奖励性绩效增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 397.90万元。财政拨款安排支出 397.90万元，其中：基本支出395.90万元，与上年385.39万元对比增加10.51万元，主要原因分析：基本工资及考核奖励性绩效增加；项目支出2万元，与上年对比不变。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　1.2070107款：艺术表演团体293.67万元，主要用于保障民族文化工作队工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

　　2.2080502款：事业单位离退休2.78万元，主要用于全局事业性开支的离退休公用经费；

　　3.2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出43.11万元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；

　　4.2101102款：事业单位医疗25.30万元，主要用于全局事业性开支的医疗经费；

　　5.2101199款：其他行政事业单位医疗支出1.76万元，主要用于全局大病保险医疗经费；

　　6.2210201款：住房公积金31.30万元，主要用于全局在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，较上年1.24万元减少0.04万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边苗族自治县文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　屏边苗族自治县文化和旅游局2023年公务接待费预算为1.20万元，较上年1.24万元减少0.04万元，下降3%，国内公务接待批次为50次，共计接待240人次。

　　增减变化原因：根据财政要求厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边苗族自治县文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目1：完成相应的下乡慰问演出42场及所有演出任务。演员赴州上或省上进行人员专业技术培训1至2次；为进一步锻炼和提高演员及编创人员创作能力，计划下乡采风10次；计划节目创作4个，其中舞蹈类2个，音乐类2个；计划比赛学习；进行服装制作；购买演出设备。根据上级下发工作要求进行演出与全县广大人民群众共享文化成果。完成较好的演出质量，争做文化艺术带头人。通过文化惠民促发展。全县广大人民群众满意度达到99%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　民族文化工作队2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，屏边县民族文化工作队资产总额74.58万元，其中，流动资产55.52万元，固定资产19.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.99万元，其中固定资产增加6.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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