屏边县民族小学2023年部门预算

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　　屏边苗族自治县民族小学2023年部门预算公开目录

　　第一部分 屏边苗族自治县民族小学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边苗族自治县民族小学2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　屏边苗族自治县民族小学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护职工利益，保障职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。接受上级检查、指导、监督，制定和落实学校发展规划、年度工作计划，不断提高办学质量。承办县教育体育局交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　屏边苗族自治县民族小学属于独立核算二级预算事业单位，学校设8个内设机构（办公室、教导室、总务室、安全办、财务室、党建室、少队室、门卫室）。核定事业编制117名。其中：设校长1名（副科级），副校长2名。所属单位0个.

　　（三）重点工作概述

　　紧紧围绕教育体育局工作中心，以教师队伍建设为主线，以提升教学质量为第一要务，牢固树立抢抓机遇意识、思危奋进意识、争先创优意识，夯实常规工作管理，整体构建校园文化特色，提升校园文化品位，扎扎实实地在领导班子及师资队伍建设、学校管理、教育教学质量、校园文化、安全环境建设等方面的工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门二级预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制117人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制117人。在职实有116人，其中： 财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 99人，其中： 离休 0人，退休 99人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 2229.70万元，其中：一般公共预算2229.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比财务总收入增加181.03万元，主要原因是人员工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 2229.70万元，其中：本年收入2229.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2229.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加181.03万元，主要原因是人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2229.70万元。财政拨款安排支出2229.70万元，其中：基本支出2229.70万元，与上年对比预算总支出增加181.03万元。其中：2050202小学教育支出1419.83万元，主要用于在职人员工资福利支出，比上年增加116.44万元，主要原因是从2022年1月开始发放按月统筹的绩效工资705元/人；2080502事业单位离退休支出279.06 万元，主要用于退休人员养老金支出，比上年增加6.82万元，主要原因是养老金增资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出221.98 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出，比上年增加19.61万元，主要原因是养老保险基数变大；2080801死亡抚恤支出8.88万元，主要用于遗属生活补助支出，比上年增加8.88万元，主要原因是上年没有此项支出；2101102事业单位医疗支出129.16 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，比上年增加11.57万元，主要原因是职工基本医疗保险基数变大；2101199其他行政事业单位医疗支出10.99 万元，主要用于退休人员和在职人员大病保险缴费，比上年增加3.39万元，主要原因是职工基本医疗保险基数变大；2210201住房公积金支出159.80万元，主要用于在职人员公积金缴费支出，比上年增加14.32万元，主要原因是缴费总额变大。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位是二级预算单位，无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县民族小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.47万元，较上年减少0.5万元，下降8.4%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县民族小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　屏边县民族小学2023年公务接待费预算为5.47万元，较上年减少0.17万元，增下降3%，国内公务接待批次为30次，共计接待1128人次。

　　减少原因为坚持厉行节约，努力减少公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县民族小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.34万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0 万元，较上年减少0.34万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少原因为公务用车已报废。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县民族小学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因为本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，屏边县民族小学资产总额1207.02万元，其中，流动资产0万元，固定资产1207.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少91.59万元，其中固定资产减少71.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.38万元；报废报损资产 0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

　　屏边苗族自治县民族小学

　　2023年2月1日

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