屏边县民族宗教事务局2023年部门预算

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　　屏边苗族自治县民族宗教事务局2023年预算公开目录

　　第一部分屏边县民族宗教事务局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分屏边县民族宗教事务局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　屏边县民族宗教事务局2023年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.搞好民族工作的服务与管理。

　　2.搞好少数民族、民族地区的团结稳定工作。

　　3.搞好少数民族贫困扶持。

　　4.搞好少数民族干部的培养和推荐。

　　5.搞好外事参观接待工作。

　　6.搞好民族文化研究与开发。

　　7.搞好民族政策及法律法规宣传贯彻执行。

　　8.根据国务院《宗教事务条例》的规定，代表县人民政府依法管理辖区内的宗教事务。

　　9.完成州委统战部、州民宗委和县委、县政府交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门与中共屏边县委统战部合署办公，共设置10个内设机构，包括：设办公室、干部科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、侨务工作科、台湾工作科、政策法规科、监督检查科、经济发展科、文化教育科、宗教业务科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、继续巩固全国民族团结进步示范州示范县创建成果。

　　2、加强民族宗教矛盾排查调处，维护民族宗教领域安全稳定。

　　3、继续深化抓党建促农村宗教治理工作。

　　4、加强涉民族宗教意识形态工作，牢牢把握意识形态工作主动权。

　　5、严格落实扶贫工作责任制，切实抓好挂钩村各项扶贫工作，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

　　6、扎实抓好党建各项工作。

　　7、深化党风廉政建设和反腐败斗争。

　　8、继续开展依法治县工作。

　　9、继续抓好消防安全工作。

　　10、加强清真食品安全监管。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 9人，工勤人员2人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人。

　　离退休人员 9人，其中：离休0人，退休9人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入281.69万元，其中：一般公共预算 281.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2022年部门财务总收入242.21万元，增加的主要原因是去年没有预算卫生健康支出数，今年预算了卫生健康支出数，导致预算数增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 281.69万元，其中：本年收入281.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款281.69万元（本级财力281.69万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2022年财政拨款收入242.21万元，增加的主要原因是去年没有预算卫生健康支出数，今年预算了卫生健康支出数，导致预算数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出281.69万元。财政拨款安排支出281.69万元，其中：基本支出265.69万元，与上年对比增加17%，主要原因是2023年有人员调入，在职人数增加，人员经费增加；项目支出16万元，与上年一致。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务（类）支出194.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68%。主要用于基本工资，津贴补贴，办公费用以及项目支出；

　　社会保障和就业支出（类）支出57.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20%。主要用于养老保险、职业年金等社保方面的支出；

　　卫生健康支出（类）13.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于基本医疗保险、大病保险等方面的支出。

　　住房保障支出（类）支出16.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要反映住房公积金的支出。

　　2012301款支出169.4万元，比2022年增加23.76万元，增加16%，主要用于在职工资、津补贴、办公费用等；

　　2013404款支出24.77万元，比2022年增加2.32万元，增加10%，主要用于宗教在职人员工资、津补贴、办公费、接待费等；

　　2080501款支出29.97万元，与2022年一致，主要用于退休人员经费和工资福利支出；

　　2080505款支出24.96万元，比2022年增加4.35万元，增加21%，主要用于单位养老保险支出；

　　2101101款支出12.50万元，比2022年增加2.99万元，增加30%，主要用于基本医疗保险支出；

　　2101199款支出1.27万元，比2022年增加万元，增加50%，主要用于大病保险支出；

　　2210201款支出16.28万元，比2022年增加3.02万元，增加22%，主要用于住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6千元，其中：政府采购货物预算6千元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县民族宗教事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.66万元，较上年减少0.23万元，增下降2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县民族宗教事务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　屏边县民族宗教事务局2023年公务接待费预算为7.66万元，较上年减少0.23万元，下降2%，国内公务接待批次为150次，共计接待1400人次。

　　按照相关规定每年公务接待费预算不超过上一年度，并逐年压减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县民宗局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　民族机动金：维护民族团结稳定，促进民族发展。补助少数民族村委会文化活动经费；补助各村委会文化活动场所建设；开展民族政策法规宣传；开展 民族团结进步建设；排查调处民族矛盾纠纷；协调民族关系维护社会和谐稳定。

　　宗教工作经费：促进“和谐寺观教堂”、三支队伍培训、宗教重点难点矛盾调处、宗教活动场所监督管理，维护宗教群众稳定，促进宗教健康发展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县民族宗教事务局2023年机关运行经费安排22.67万元，与上年对比增加7%，主要原因是2022年在职人员增加，办公费、差旅费、公务交通补贴预算增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，屏边县民族宗教事务局资产总额111.18万元，其中，流动资产97.61万元，固定资产13.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.00万元，其中固定资产减少2.45万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

　　监督索引号53252300130800111