屏边县人力资源和社会保障局2023年部门预算

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　　屏边苗族自治县人力资源和社会保障局2023年预算公开目录

　　第一部分 屏边县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　屏边苗族自治县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划；组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业；统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，牵头拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门组织实施社会保障基金投资运营；会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台；负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来屏工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；负责做好事业单位招聘相关工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置13个内设机构，包括：

　　1、办公室

　　2、政策法规科

　　3、规划财务科

　　4、专业技术人员管理科

　　5、事业单位人事管理科

　　6、人力资源市场管理办公室

　　7、劳动关系科

　　8、工资福利科

　　9、就业科

　　10、劳动保障监察科（劳动保障监察大队）

　　11、社会保险基金监管与稽核科

　　12、职业能力建设科

　　13、社会保险科

　　所属单位8个，分别是：

　　1、屏边县人力资源和社会保障局机关

　　2、劳动保障监察大队

　　3、劳动就业服务管理中心

　　4、人才市场管理办公室

　　5、社会养老保险事业管理中心

　　6、机关事业单位养老保险管理中心

　　7、城乡居民养老保险管理中心

　　8、劳动人事争议仲裁院。

　　（三）重点工作概述

　　1、聚焦稳岗增收，进一步夯实就业创业基础。健全就业需求调查和失业监测预警机制，保障劳动者待遇和权益，千方百计稳就业。坚持经济发展就业导向，完善促进创业带动就业、多渠道灵活就业的保障制度，支持和规范发展新就业形态，扩大就业容量，促进充分就业。健全就业公共服务体系及职业技能培训制度，提升劳动力技能水平，实现高质量就业。

　　2、聚焦惠民共享，进一步织密社会保障网。继续加大社会保险政策宣传力度，深入实施全民参保专项行动，进一步提高全民参保意识和缴费意识，引导和推进法定人员参加社会保险。扎实开展社保服务“康乃馨”行动，拓展“八类重点群体”，进一步完善扩面实名库和特殊群体实名库，深入开展“六个一批”专项行动，有针对性、点对点开展精准宣传，推动扩面增效。按照省州调整优化被征地农民参保缴费补助政策，引导有缴费能力的人员参加企业职工养老保险。

　　3、聚焦深化改革，进一步激发人事人才活力。完善人才服务体系建设，组织实施好事业单位工作人员公开招聘、高学历人才招聘、“三支一扶”招募等各项招聘工作。抓实有关重大评比表彰奖励申报工作，让人才有更多获得感。

　　4、聚焦维护稳定，进一步构建和谐劳动关系。深入实施《保障农民工工资支付条例》，全面加强根治欠薪工作，积极发挥县根治欠薪领导小组办公室统筹职能，加大督查、通报、约谈、惩处力度，进一步压实各方责任，畅通举报投诉渠道。深入开展根治欠薪专项行动，全面排查、及时化解各类问题隐患和欠薪陈案，切实维护劳动者合法权益。

　　5、聚焦巩固拓展，进一步助推乡村振兴。继续加强组织引导，提升劳动力转移就业力度，通过宣传引导、奖补鼓励等措施，确保有转移意愿的脱贫劳动力应转尽转。针对性地开展职业技能培训，提升脱贫劳动力技能，实现以技促增收，有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

　　5、聚焦安全生产，进一步健全完善安全生产责任制。

　　加强安全生产监督和管理，实行安全生产目标管理，建立健全安全生产各项责任落实，加大对监管行业领域安全隐患排查治理和安全专项整治，对检查发现的安全隐患及时整改，责任落实到人，做到防患于未然，及时建立隐患台账，加强整治力度及时跟踪张改效果。树立安全第一的政治意识，增强安全生产的责任感，压迫感，增工作的主动性，采取得力措施，努力抓好安全生产监管工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制75人，其中：行政编制16人，工勤人员编制4人，事业编制55人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障49人。

　　离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入894.21万元，其中：一般公共预算894.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年743.53万元对比增加150.68万元，主要原因分析：1、在职人员变动，人员较去年增加4人，工资、保险等较去年增加；2、在职人员公用经费、工会经费标准较去年提高；3、企业离休干部津贴和生活补助标准提高，企业退休人员独生子女奖励金人数增加，导致预算金额增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入894.21万元，其中：本年收入894.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款894.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年743.53万元对比增加150.68万元，主要原因分析：1、在职人员变动，人员较去年增加4人，工资、保险等较去年增加；2、在职人员公用经费、工会经费标准较去年提高；3、企业离休干部津贴和生活补助标准提高，企业退休人员独生子女奖励金人数增加，导致预算金额增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出894.21万元。财政拨款安排支出894.21万元，其中：基本支出889.21万元，与上年738.53对比增加150.68万元，主要原因分析：1、在职人员变动，人员较去年增加4人，工资、保险等较去年增加；2、在职人员公用经费、工会经费标准较去年提高；3、企业离休干部津贴和生活补助标准提高，企业退休人员独生子女奖励金人数增加，导致预算金额增加；项目支出5万元，与上年5万元对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“208（类）-01（款）-01（项）”社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行，主要反映一般公共服务行政运行的基本日常支出555.89万元，项目支出5万元。其中基本支出具体是人员经费支出500.22万元，包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费支出56.68万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费用等；项目支出5万元，主要用于屏边县基层就业和社会保障服务中心会议室运行水费、电费和运行维护费。

　　2. “208（类）-05（款）-01（项）”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休，主要反映机关事业单位退休人员基本养老保险支出154.62万元，具体用于企业离休干部津贴和生活补助、企业退休人员独生子女奖励金；公用经费支出1.01万元，主要用于单位退休人员福利费。

　　3．“208（类）-05（款）-05（项）”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映机关事业单位基本养老保险支出78.26万元。

　　4.“210（类）-11（款）-01（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出，主要反映行政单位医疗保险支出23.3万元。

　　5.“210（类）-11（款）-02（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出，主要反映事业单位医疗保险支出18.79万元。

　　6.“210（类）-11（款）-99（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，主要反映职工大病医疗保险支出3.78万元。

　　7.“221（类）-02（款）-01（项）”住房保障支出-住房公积金支出-住房公积金，主要反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出43.47万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　部门预算支出经济分类科目（其中：基本支出789.87万元，项目支出5万元）。

　　（1）301-工资福利支出668.22万元（其中：基本支出668.22万元，项目支出0万元）。

　　（2）302-商品和服务支出61.68万元（其中：基本支出56.68万元，项目支出5万元） 。

　　（3）303-对个人和家庭补助支出110.09万元（其中：基本支出164.31万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我部门2023年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额303万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算300万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县人社局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.29万元，较上年8.55减少0.26万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：我部门无因公出国（境）需要，未预算此项经费。

　　（二）公务接待费

　　屏边县人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为8.29万元，较上年8.55减少0.26万元，下降3%，国内公务接待批次为75次，共计接待830人次。

　　下降的主要原因是：严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员，勤俭节约，不铺张浪费。我单位公务接待费主要用于接待乡镇工作人员到我局培训开会及村委会来访就餐、住宿，以及各县市交流学习产生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县人社局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目1，项目目标情况：2023年我部门项目为基层就业和社会保障服务中心会议室运行经费，涉及项目资金5万元，其中：本级财力安排5万元，与上年5万元相比，无增加，项目支出与上年一致。主要原因是：项目支出的5万元主要用于会议室运行水费、电费和运行维护费，2023年没有新增的预算用途，因此项目支出无变化。

　　绩效目标情况：为保障2023年基层就业和社会保障服务平台五楼会议室正常运行，保障相关设备正常运转，我部门制定财务开支规划，维护水路、电路和网络设备，确保各类会议正常召开。整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2023年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费，住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费支出：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排55.67万元，与上年52.23对比增加3.44万元，主要原因分析：在职人员增加，机关运行经费增加。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费等支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，屏边县人力资源和社会保障局资产总额88.07万元，其中，流动资产31.26万元，固定资产56.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少99.8万元，其中固定资产减少18.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

　　监督索引号53252300331600111