屏边县人民医院2023年部门预算

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　　屏边苗族自治县人民医院部门2023年预算公开目录

　　第一部分屏边苗族自治县人民医院部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边苗族自治县人民医院部门2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　屏边苗族自治县人民医院部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　是全县医疗、急诊救治中心，承担着全县人民的基本医疗服务，保障人民群众的身体健康，为患者早日康复积极努力工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置46个内设机构，包括：党政办公室、行政办公室、医务部、应急办、科教与学科发展部、投诉办、护理部、医保价格部、信息管理部、感染管理办公室、预防保健科、人力资源部、医学装备部、财务部、审计科、后勤保障部、安防消防科、公共卫生科、医联办、普外科烧伤外科、急诊医学部、泌尿外科肛肠外科、创伤骨外科胸外科、重症医学科、麻醉医学科、眼耳鼻喉头颈外科、妇科、产科产后康复科、儿科、心血管内分泌科、神经内外科、呼吸与危重症医学科血液肿瘤科、消化内科、中医科康复科皮肤性病科、感染性疾病科、肾内风湿免疫科、口腔医学科、精神卫生科、输血科、医学检验科、超声影像科、医学影像科、健康管理中心、消毒供应中心、药学部、门诊部。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.是全面加强党的建设，凝聚人心，增强向心力。

　　2.全面落实现代医院管理制度。

　　3.信息化管理系统及医共体建设。医院采用信息化管理，逐步实现医共体和智慧医院的要求。

　　4.全面落实县委、县政府 2023 年对医院工作的决策部署。

　　5.公共卫生服务目标全面完成。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制151人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制151人。在职实有151人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助151人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 82人，其中： 离休 0人，退休82人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 1485.88万元，其中：一般公共预算1485.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比下降3%，主要原因分析本年我单位改革性补贴比去年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 1485.88万元，其中：本年收入1485.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1485.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比下降3%，主要原因分析本年我单位改革性补贴比去年减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 1485.88万元。财政拨款安排支出 1485.88万元，其中：基本支出1485.88万元，与上年对比下降3%，主要原因分析本年我单位改革性补贴比去年减少；项目支出0万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出377.82万元、卫生健康支出1004.05万元、住房保障支出104.01万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无此类情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此类情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无此类情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县人民医院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边苗族自治县人民医院部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　屏边苗族自治县人民医院部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边苗族自治县人民医院部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无重点项目预算绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，屏边苗族自治县人民医院部门资产总额25927.63万元，其中，流动资产12016.72万元，固定资产6605.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6993.77万元，无形资产311.61万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26.25万元，其中固定资产增加552.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

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