屏边县水务局2023年部门预算

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　　屏边县水务局2023年预算公开目录

　　第一部分 屏边县水务局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边县水务局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　屏边县水务局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家和省州有关水行政的方针、政策和法律、法规；起草有关水行政管理的单行条例草案并组织实施。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

　　2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导城乡供水工作。

　　3.指导、开展水利工程建设管理，指导监督水利工程建设与运行管理。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

　　4.负责提出水利固定资产投资规划和方向、财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

　　5.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

　　6.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　7.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。负责重要江河湖泊及河口、滩涂的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

　　8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。承担屏边县水土保持委员会的日常工作。

　　9.负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇和部门间的水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　11.开展水利科技和外事工作。开展水利行业质量监督工作，督查执行水利行业规程规范并监督实施；组织实施水利科学研究与技术推广。

　　12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

　　13.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置机构7个，其中：行政机构1个，事业机构6个。事业机构分别是：屏边苗族自治县河长制办公室；屏边苗族自治县水利水电勘测设计队；屏边苗族自治县水利工程质量监督站；屏边苗族自治县水土保持预防监督站；屏边苗族自治县农村饮水安全水质检测中心；屏边苗族自治县水库运行管理处。

　　我单位内设科室10个，分别是：

　　1.办公室

　　2.规划计划财务科

　　3.政策法规科

　　4.水资源科

　　5.农村水利水电科

　　6.建设运行管理科

　　7.水土保持科

　　8.监督科

　　9.水旱灾害防御科

　　10.河（湖）长制工作科

　　（三）重点工作概述

　　1.持续推进项目前期，为2023年工作指明方向。积极配合州级推进石夹槽水库前期工作，加快推进桥田水库、新华水库、岩峰窝水库、凹嘎水库、沙子地水库等项目前期工作。

　　2.紧盯农村饮水安全保障不松懈。抓紧抓实农村饮水工程规范化管理，专业化运营，确保农村饮水工程长期、安全、可持续运行；持续推进规划项目实施，完善农村供水工程消毒设施配备，建立巡查检查机制，动态掌握全县饮水安全情况。

　　3.强抓河（湖）长制工作。一是加大河（湖）长制工作宣传引导力度。继续加强对各级的河（湖）长制工作培训力度，提升思想认识，强化履职能力；拓宽宣传渠道，提升群众生态环境保护意识，充实河湖治理队伍力量，共同守护好全县河湖水环境。二是做好2023年美丽河湖建设申报工作，在省州相关部门的指导下，明确年度申报对象、任务与目标，制定建设计划，争取申报创建成功省、州级美丽河湖。三是持续推进“河长清河”“清四乱”等专项行动。依托“河长+”机制，结合党建、河湖警长制、检察联络室等，积极开展清河护河行动，常态化开展督察检查，加大河湖问题排查力度，以问题为导向，闭环办理。

　　4.从严管理水资源。一是进一步落实最严格水资源管理制度，做到取水经过许可，用水严格计量，依法缴纳水费，违法依法处罚。建立严格取水、管水、节水、用水的长效管理机制，以保障我县最严格水资源管理制度得到贯彻实施。二是进一步加强水资源管理队伍建设和能力建设，不断提高水资源管理人员的业务水平和素质；积极选送人员参加省、州举办的业务培训班，提高水资源管理工作业务水平。三是加大对全县取水单位进行监督检查，认真落实各取水单位是否有超取水、不按取水许可证规定取水或需要变更的问题。

　　5.持续加强水土保持监督管理。一是加大宣传力度，提高社会各界对水土保持工作的关注度，使广大群众认识到保护和合理利用水土资源、预防和治理水土流失的重要性、紧迫性。二是加大执法力度，强化监督管理。将进一步加强生产建设项目的日常监督检查工作，依法全面落实水土保持监督管理。对违法违规行为，一经发现，一查到底，拒不姑息，确保全县水土流失得到有效遏制，改善全县的生态环境。三是加大对已审批的开发建设项目监督检查力度，督促开发建设项目业主按项目水土保持方案认真落实水土保持各项措施，积极开展水土保持监测工作，完成水土保持验收工作。

　　6.持续抓好水旱灾害防御。一是继续做好水旱灾害防御工作。密切注意雨情、水情，上下信息随时保持畅通，及时采取应对措施。做好水库、坝塘的蓄水和调度工作，认真完成上级部门下达的各项目标和任务，确保安全度汛。二是继续做好群测群防工作。加强水情、雨情测报设施的建设和维护。采取多方式及时发布预警信息。提高群众的防洪抗旱意识，保护群众的生命财产安全。三是继续做好工程实施推进工作。汛后全力推进屏边县新现河水田村桥至新现镇马店村段治理工程和屏边县和平镇老街子河、者底冲河、所河冲河段治理工程和屏边县凹嘎河山洪沟治理工程实施建设，加快推进项目完工，早发挥项目效益。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制60人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 834.21万元，其中：一般公共预算834.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加110.68万元，主要原因是本年度我单位招考录用3人和退休人员的生活补助。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 834.21万元，其中：本年收入834.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款834.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加110.68万元，主要原因是本年度我单位招考录用3人和退休人员的生活补助。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 834.21万元。财政拨款安排支出 835.21万元，其中：基本支出824.21万元，与上年对比增加110.68万元，主要原因分析是本年度我单位招考录用3人和退休人员的生活补助；项目支出10万元，与上年对比无增减，主要原因是屏边县河湖长制工作经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费支出和日常工作运转。

　　项目支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.64万元，较上年减少0.14万元，下降2.93%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县水务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无开展此项工作，与上年预算数无增减。

　　（二）公务接待费

　　 屏边县水务局2023年公务接待费预算为4.23万元，较上年减少0.13万元，下降2.98%，国内公务接待批次为40次，共计接待260人次。

    减少的原因是按预算要求压减“三公”经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县水务局2023年公务用车购置及运行维护费为0.41万元，较上年减少0.01万元，下降2.38%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.41万元，较上年减少0.01万元，下降2.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的原因是按预算要求压减“三公”经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县水务局部门2023年机关运行经费安排47.74万元，其中办公费26.44万元、福利费0.22万元、工会经费9.04万元、公务用车运行维护费0.50万元、培训费0.20万元、其他交通费用11.34万元。与上年对比增加3.86万元，主要原因是办公费和工会经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，屏边县水务局资产总额30031.94万元。其中，流动资产285.71万元，固定资产29746.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加29965.42万元，其中固定资产增加29690.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

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