屏边县市场监督管理局2023年部门预算

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　　屏边苗族自治县市场监督管理局2023年预算公开目录

　　第一部分 屏边县市场监督管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边县市场监督管理局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　屏边苗族自治县市场监督管理局

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县市场监督管理局为屏边县人民政府工作部门，正科级，加挂屏边苗族自治县人民政府食品安全委员会办公室牌子。单位基本职责有市场综合监督管理、主体市场统一登记注册许可、组织市场监督管理综合执法工作、反不正当竞争统一执法、监督管理市场秩序等。

　　（二）机构设置情况

　　县市场监督管理局共设置15个内设机构，包括：办公室、财务科、人事教育监察科、法规科、行政许可科、反不正当竞争和价格监督检查科（规范直销与打击传销办公室）、网广监管和知识产权保护科、消费环境建设指导科、食品安全协调科、食品生产监管科、食品经营监管科、药品医疗器械和化妆品监管科、质量和标准化科、计量和认证认可监管科、特种设备安全监察科。所属单位1个即：屏边苗族自治县市场监督管理行政执法大队。

　　（三）重点工作概述

　　屏边县市场监督管理局2023年重点工作如下：一是全力抓好市场监管，着力服务保障民生。全面深化商事制度改革，全力优化营商环境建设；强化反不正当竞争执法和市场监管，切实加强反垄断与反不正当竞争执法；大力加强广告和网络市场监管；继续加强各类市场监管；持续加大消费维权工作力度；开展好全县市场监管领域“双随机、一公开”工作和全县“双打”工作；开展好市场主体培育工作。二是全力抓好食品药品监管工作。切实发挥好食品安全委员会及其办公室的作用；加强食品安全监督检查；加强药械安全监管。三是全力抓好质量技术监督工作。健全大质量工作机制；大力开展品牌建设；提升标准化水平落实计量发展规划；严格认证认可管理规范；突出重点产品质量监管；严格特种设备安全监察；完善企业质量信用信息管理系统。四是着力加强自身建设。继续坚持全面从严治党；继续贯彻全面从严治党新要求；继续深化法治建设；全面加强干部队伍建设；继续开展乡村振兴工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制35人，其中：行政编制27人，工勤人员编制5人，事业编制3人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 30人，其中： 离休0人，退休30人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 897.03万元，其中：一般公共预算897.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加73.86万元，上升8.97%，主要原因是工资变动，在职人员基础性绩效工资纳入预算，故工资福利支出随之增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入897.03万元，其中:本年收入897.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款897.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

       与上年对比增加73.86万元，上升8.97%，主要原因是工资变动，在职人员基础性绩效工资纳入预算，故工资福利支出随之增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出897.03万元。财政拨款安排支出897.03万元，其中：基本支出894.03万元，与上年对比增加73.86万元，上升8.97%，主要原因是工资变动，在职人员基础性绩效工资纳入预算，故工资福利支出随之增加；项目支出3万元，与上年对比持平。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列“一般公共服务支出—602.12万元”支出，主要反映在职人员的基本工资及各项津补贴支出；“社会保障和就业支出—193.23万元”支出，主要反映归口管理的行政单位离退休费用的支出；“卫生和健康支出—47.28万元”，主要反映单位职工医疗保险支出；“住房保障支出—54.40万元”支出，主要反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.99万元，较上年减少0.72万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　县市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　屏边县市场监督管理局2023年公务接待费预算为10.67万元，较上年减少0.34万元，下降3%，国内公务接待批次为156次，共计接待1270人次。

　　与上年对比减少的主要原因是：我单位将继续严格按照财政局要求，实行厉行节约，严格支出，减少浪费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费为12.32万元，较上年减少0.38万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费12.32万元，较上年减少0.38万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

　　与上年对比减少的主要原因是：我单位将继续严格按照财政局要求，实行厉行节约，严格支出，减少浪费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位2023年重点项目数1个，名称为2023年市场监管工作经费。项目总体绩效目标：一是大力推进质量提升。加强全面质量管理和全县质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设；二是深入推进简政放权。深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，压缩企业开办时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，减少行政审批事项，大幅压减工业产品生产许可证，促进优化营商环境。进一步放宽知识产权服务业准入，加快建设知识产权信息公共服务平台；三是严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、药品安全、医疗器械安全、化妆品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县市场监督管理局2023年机关运行经费安排72.79万元，主要构成是：一般公用经费23.50万元、车辆经费3.5万元、公务交通补贴38.10万元、培训费0.19万元、工会经费7.27万元、福利费0.23万元。

　　与上年对比增加4.49万元，上涨6%，主要原因是纳入2023年预算中的工会经费比例提升，故机关运行经费随之增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，屏边县市场监督管理局资产总额330.49万元，其中，流动资产16.61万元，固定资产313.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加181.88万元，其中固定资产增加189.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

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