新华乡2023年部门预算

　　屏边县新华乡人民政府2023年预算公开目录

　　第一部分 新华乡2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 新华乡2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　新华乡2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承担编制乡财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉及整合资金管理，惠农政策资金兑付管理。

　　2.新增资产配置表负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监督；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务型工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置五个综合办公室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；共设置七个事业单位，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所。

　　1.五个综合办公室

　　（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、林业和草原利用及保护、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、农民负担监督、市场监督、食品药品安全、供销合作、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军先属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、科协、商会、红十字会、文学艺术、计划生育、爱国卫生、防震减灾、气象等工作。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　（5）乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内乡村振兴规划和年度工作计划推进乡村振兴工作；负责乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责乡村振兴项目的实施和管理，做好乡村振兴工作监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责乡村振兴工作的组织协调等工作。

　　2.事业单位设置和职责

　　新华乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　（1）农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展也旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（5）林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地荒漠和野生动物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　（6）水务服务中心。承办辖区内饮用水和灌溉用水，水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿等服务性工作。

　　（7）财政所。承担编制乡财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉及整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监督；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务型工作。

　　（三）重点工作概述

　　1.更加注重巩固拓展，推进更有内涵的乡村振兴。巩固脱贫成果，扎实保障脱贫人口不返贫、边缘户不致贫。全面健全建立防返贫监测机制和化解因病致贫返贫长效机制，认真落实动态监测机制和多部门联动机制和乡、村两级联防工作机制，围绕监测户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户实时开展监测，着力解决“应纳未纳”“体外循环”问题，坚决守住不发生规模性返贫底线。进一步做好过渡期内责任落实、工作落实、政策落实和巩固成效等有效衔接，从促进低收入人口增收逐步转向实现乡村“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”，从集中资源支持巩固拓展脱贫攻坚成果逐步转向全面推进乡村振兴。引导提升农特产品附加值，力争完成新华乡农特产品加工厂项目建设，提升农业产业层次。探索发展肉牛养殖，建成阿母黑加依集中养殖基地，推动养殖业向市场化、规模化方向发展。围绕休闲农业与乡村旅游融合，鼓励发展“农业+”，探索打造倮姑寨田园综合体。加快实施美丽乡村示范建设，建成阿母黑加依、戈纪街新寨2个美丽乡村示范村。

　　2.更加注重优势互补，构建更有韧性的产业体系。严格落实粮食安全党政同责，严守耕地保护红线，加快高标准农田建设，大力发展高原特色农业，稳定粮食播种面积。做大设施农业，做长产业链条，逐步提高农特产品分拣、包装、冷链等精深加工水平，启用冷链仓储物流配送中心，建成农特产品加工厂并运营投产。做优特色产业，新增高辣度辣椒、小米辣、油菜等特色产业种植面积5000亩以上。围绕“村有特色产业、户有增收项目”要求，加大产业扶持，通过“一村一品”鼓励各村发展连片种植和集中养殖，为群众产业发展持续提供动力。培育发展特色优势产业、打造“示范基地”作为侧重点，持续巩固烤烟、枇杷、万寿菊、生姜、草果、砂仁、乌骨鸡等种养殖规模。按照“小名特优”目标，积极引进企业发展大棚蔬菜、四季香椿、黄金蜜桃等特色果蔬产业。

　　3.更加注重基础提升，打造更有品位的村容村貌。坚持数量服从质量、进度服从实效，继续把公共基础设施建设重点放在农村，计划投入2000万元，实施农村人饮、公路改造提升等项目16个，改建人饮入户管道200户、农村公路20公里以上，提质田间生产路20公里以上。持续开展农村人居环境整治提升行动，深入推进村庄绿化美化亮化，打造人居环境整治示范村3个、绿美村庄8个。深化拓展新时代文明实践中心建设，开展农村移风易俗重点领域问题专项治理，重点解决好高价彩礼、人情攀比等群众反映强烈、社会舆论普遍关注的突出问题。预计投资160万元用于各村道路硬化、挡墙砌筑、沟渠新建、篱笆安装等人居环境整治项目；投资58万元实施人饮管网提升建设项目；投资235万元加快推进农村“厕所革命”；投资201万元实施农房抗震改造67户；力争启动建设集镇农贸市场，解决交通拥堵和摊位不足问题；投资300万元新建占地面积2亩的垃圾中转站1座，着力改善农村环境质量、承载功能、居住条件、特色风貌。

　　4.更加注重绿水青山，擦亮更有潜力的生态名片。认真践行“两山”理念，严守生态保护红线，加强生态保护，完善生态发展机制。重视水源地环境保护，深入推进水源地综合治理。全面推行“河长制”“林长制”，严格落实护河育林责任。实施农药化肥合理利用，推进农药化肥残留废弃物回收治理工作。开展创建节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色出行等行动，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。启动新华水库建设。做好石夹槽水库建设前期准备工作。加强田尾巴水库治理，改善水质环境。持续开展爱国卫生“7个专项行动”，新建农村无害化卫生户厕408座，改建公厕13座，不断提升人居环境。加大环境监测和违法举报力度，严厉打击污染环境、非法毁林、非法开采等行为。强化矿山环境治理，加快推进废弃矿山复垦复绿。依托海拔特征和区域生态优势，积极发展观光经济、绿色经济和林下经济，深入挖掘生态经济增收潜力。

　　5.更加注重共建共治，展现更有水平的保障能力。坚持“人民至上、生命至上”，落实科学防控新政策，做好重点人群和区域防控，推进老年人疫苗接种，加强民生保障服务，持续完善科学精准的防控体系。围绕增强人民群众的现实获得感，努力让发展成果更多更公平惠及全乡人民，全力创造幸福美好新生活。认真组织实施民生项目和县定民生实事。力争启动新华中心幼儿园建设和屏边三中、新华中心小学改扩建。落实更加积极的就业政策，确保有意愿的农村劳动力转移就业，引导大学生回乡就业创业。在集镇易地搬迁安置点建立扶贫车间，确保有劳动力的家庭至少有1人稳定就业。全面实施全民参保计划，加强社会保险扩面征缴。健全完善重点困难群众跟踪发现和救助联动机制。启动阿母黑居家养老服务中心建设。认真贯彻落实全民科学素质行动计划。加强交通秩序管理，着力改善“停车难”问题。深入实施“八五”普法，推进社会矛盾化解联调联动。完善信访工作体制机制，强化源头和重点管控，依法打击信访活动中各类违法犯罪行为，打造责任信访、阳光信访、法治信访。再用一年努力，力争全乡较大历史遗留问题全面解决，为高质量发展扫清“拦路虎”，搬开“绊脚石”。严格落实安全生产责任，强化食品药品、非煤矿山、道路交通、消防、危爆物品等重点领域安全监管和隐患排查整治，提高综合防灾减灾能力，坚决防止重特大安全事故发生，切实增强人民群众获得感、安全感和满意度。

　　6.更加注重自身建设，塑造更有实力的人民政府。大力弘扬伟大建党精神，坚持整体智治、唯实惟先，以高质量发展和人民满意为最高追求，以更高标准、更实作风提升履职能力，不断开创政府工作新局面。建设学习型政府。直面自身短板，坚持学业务、通政策、提素质，从新发展理念中求思路、强举措、解难题，不断提升驾驭经济社会发展的综合能力。建设创新型政府。打破思维定式，破除路径依赖，突破自我禁锢，以思维创新、制度创新、工作创新推动发展，在全面深化改革中争当“边破边立”、勇于担当的排头兵。建设实干型政府。坚持“实字当头、干字为先”，困难面前不退缩，问题面前不推诿，以雷厉风行的干劲、久久为功的韧劲，说了就算，定了就办，始终将抓落实作为政府工作的生命线。建设服务型政府。始终站在群众立场想问题、做决策、办实事，当好人民群众的贴心人，当好市场主体和投资者的服务员，让改革发展成果更多更公平惠及全乡人民。建设廉洁型政府。深入推进政府党风廉政建设和反腐败斗争，绝不做损害新华利益的事，绝不做损公肥私的事，绝不做让自己后悔、让家人遗憾的事，营造风清气正的政治生态。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位10个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制57人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障57人。

　　离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 1329.11万元，其中：一般公共预算 1329.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比部门财务总收入增加256.01万元，主要原因大岗位制的调整，人员经费的增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财务总收入 1329.11万元，其中：一般公共预算 1329.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比部门财务总收入增加256.01万元，主要原因大岗位制的调整，人员经费的增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 1329.11万元。财政拨款安排支出 1329.11万元，其中：基本支出1254.16万元，与上年对比1018.05万元，增加18.13%，大岗位制的调整，人员经费的增加；项目支出74.95万元，与上年55.05万元对比增加26.55%，主要原因大岗位制的调整，人员经费的增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　一般公共服务支出716.19万元主要用于政府、人大、党委、财政所等部门职工工资福利、日常工作经费、项目经费等方面的支出。

　　文化旅游体育与传媒支出40.10万元，主要用于文化广播电视服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。

　　社会保障和就业支出212.93万元，主要用于社保中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。

　　卫生健康支出54.93万元，用于人员经费、机关事业单位基本医疗保险缴费等。

　　城乡社区支出47.78万元，主要用于国土和村镇规划中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。

　　农林水支出195.23万元，主要用于农服中心、林草中心、水务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。

　　住房保障支出61.95万元，用于保障职工住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　新华乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49.98万元，较上年减少3.61万元，下降6.74%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　新华乡2023年拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年预算数一致。

　　（二）公务接待费

　　新华乡2023年公务接待费预算为33.55万元，较上年减少3.1万元，下降8.5%，国内公务接待批次为87次，共计接待435人次。

　　减少变化原因：食堂的良好运作，把公务接待大多数安排在食堂，减少了接待成本。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　新华乡2023年公务用车购置及运行维护费为16.43万元，较上年减少0.51万元，下降3%。其中：公务用车运行维护费16.43万元，较上年减少0.51万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少变化原因：严格执行中央八项规定严控开支，促使费用下降。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

　　5.“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　新华乡2023年机关运行经费安排63.08万元，与上年对比减少0.46万元，减少0.72%，主要原因分析在职人员减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，新华乡人民政府资产总额3875.54万元，其中，流动资产807.95万元，固定资产954.37万元，公共基础设施2113.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少814.22万元，其中固定资产减少705.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年1月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。