屏边县工业商务和信息化局2023年部门预算

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　　屏边县工业商务和信息化局2023年预算公开目录

　　第一部分屏边县工业商务和信息化局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边县工业商务和信息化局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　屏边县工业商务和信息化局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实国家工业商务和信息化方针政策及法律法规；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、商务、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进商务、信息化与工业化融合。

　　2.制定并组织实施工业、商务、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导全县工业商务和信息化行业质量管理工作。

　　3.监测分析全县工业、商务、信息化运行态势并发布有关信息，进行预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全县工业应急管理、产业安全有关工作；负责全县商务、信息化应急协调、无线电应急处置工作。

　　4.负责全县工业、商务和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业、商务和信息化的对外合作与交流。

　　5.推进全县工业体制改革和管理创新；负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　6.承担全县振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全县电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订全县高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

　　7.参与拟订全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；调整产业结构和产品结构。

　　8.指导全县中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　9.负责全县信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调全县信息网络基础建设；负责指导、组织和协调全县信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

　　10.依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，协调配合维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　11.负责全县军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订全县军民融合发展规划、重大政策和相关体制改革方案；协调推进全县军民融合发展重大项目建设，促进相关规划计划有机衔接；研究全县国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调国民经济平战转换能力建设，负责国防动员中民航、交通战备、战区恢复工作。

　　12.拟订国内外贸易、外商投资、对外投资、对外经济合作的政策措施并组织实施；研究区域合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

　　13.承担完善市场体系建设相关工作。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责拟订药品流通行业发展规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式发展；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　14.拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗商品批发市场和城市网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　15.负责市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品调控工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　16.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，培育骨干流通企业发展；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　17.组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全县出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

　　18.牵头拟订服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

　　19.执行贸易救济政策。

　　20.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

　　21.负责对外经济合作工作；负责境外就业职业介绍机构的初审和上报等工作；负责监管国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

　　22.负责拟订商务涉外事务规章制度；申报商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜；归口和管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

　　23.完成上级工业和信息化、商务部门和县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、人事与财务科、经济运行科、市场运行科、经济贸易科、信息和信息化产业科、行业安全应急监管科、综合管理科、节约能源科、资源综合利用科、中小企业服务科、工业园区科、综合研究与政策法规科、军民融合科。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓经济运行保增长。以规上工业企业经济运行为抓手，加强工业企业运行监测，找准增长点和运行短板，紧盯16户规上存量企业进一步释放产能，力争实现产值31.3亿元，增长17.2%。紧盯黄磷厂、制药厂、水泥厂等重点企业运行情况，积极做好企业用电服务、市场销售等工作，助推企业全面释放产能；积极服务黄磷厂磷渣磨粉、硅肥实验等，延伸产业链，促进企业提质增效；完成新现、和平、白云、白河4个乡镇冷链物流配送中心建设；全力推进虾青素、水果深加工等在建项目促投产。

　　2.抓精准招商提成效。始终树牢招商引资“第一菜单”思想，精准出击、主动作为，力促全县工业招商引资工作取得新成效。一是加强线索搜集，拓宽工业招商引资渠道。以长三角、珠三角等产业转移区域为招商重点，开展精准招商，重点谋划好水产业及大理石、木材深加工等项目，开展产业招商；二是强化服务理念，推进项目建设进度。树牢项目建设全周期服务理念，围绕手续办理、要素保障、资金争取等提供全方位服务。

　　3.抓统计入库促上限。加强规上企业培育，按照“抓大促小、扶小做大”的思路，进一步加强规模企业储备库建设，将重点企业纳入统计监测，定期梳理企业生产经营存在的困难和问题，予以及时解决，着力保障企业升规入库工作顺利推进。进一步推进限额以上批零住餐行业统计入库工作，做到“应统尽统、应入尽入”。紧盯工业、批发零售、住宿餐饮行业达限和临限企业，不断提高企业质量和规模，进一步壮大在库体量，全年争取纳规围山菽香等3家工业企业，实现产值1.4亿以上；入统限上好又多、伊天阁、云梯酒店、和平加油站等13家商贸企业，实现销售额9800万元以上，为我县工业、商贸迈上新台阶增添发展后劲。

　　4.抓企业服务促发展。紧盯问题优服务，加强企业精准帮扶，做好生产要素保障，以持续在线的状态深化联企“送解优”行动，最大限度释放政策红利，让企业轻装上阵、安心发展；全面落实好国家、省、州、县各项惠企政策和相关文件精神，强化政策宣传贯彻，充分争取上级专项资金，全力帮助企业解难题、渡难关；继续推进送政策上门、“干部联系企业”等帮扶行动，加强统筹，持续跟进，全心投入，通过一站式、保姆式服务，树立工商信局作为工业商贸企业“娘家人”的良好形象，加大纾困解难力度，积极帮助企业应对当前经济下行压力；积极培育、引进新外贸企业，鼓励积极发展跨境电商，实现外贸工作的转型升级。

　　5.抓社会消费提活力。培育消费热点，持续激发消费潜力，组织同心圆、好又多、天天乐超市和屏边美食协会充分利用节假日、周末搞活消费市场；支持电子商务发展，开展线上促消费及产销对接活动，举办美食节大赛，积极营造消费氛围，刺激居民消费，拉动经济增长。组织重点企业参加进博会、广交会等重要展会，为企业搭建展示产品、交流经营关系平台，拓宽县域农特产品销售交流渠道。

　　6.抓园区建设促开放。充分抓住国家、省、州支持河口快速发展的机遇，利用好屏边的优势，规划云南自贸区红河片区新现加工园区建设，积极承接产业转移，争取纳入州级工业和信息化产业聚集区，待条件成熟后再争取纳入省级园区，壮大园区经济。

　　7.抓安全生产促发展。深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，树牢安全发展理念，强化底线思维和红线意识，切实履行安全生产监管职责，督促工业商贸企业全面落实安全生产主体责任，杜绝和防范重大安全事故的发生，以安全稳定推进工业商贸经济高质量发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入436.8万元，其中：一般公共预算436.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加8.2万元，主要原因是2023年调整提高在职人员基本工资标准。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 436.8万元，其中：本年收入436.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款436.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加8.2万元，主要原因是2023年调整提高在职人员基本工资标准。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2023年部门预算总支出436.8万元。财政拨款安排支出 436.8万元，其中：基本支出436.8万元，与上年对比增加8.2万元，主要原因是2023年调整提高在职人员基本工资标准；项目支出0万元，与上年一致。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：201类04款01项—行政运行预算支出268.03万元，其中：（1）工资福利支出236.7万元，包括：基本工资89.09万元，津贴补贴111.67万元，奖金22.65万元，绩效工资13.07万元，其他社会保障缴费0.22万元；（2）商品和服务支出31.33万元，包括：一般公用经费10.5万元，公务交通补贴17.28万元，培训费0.09万元，工会经费3.4万元，在职福利费0.06万元。

　　208类05款01项—归口管理的行政单位离退休预算支出75.29万元，其中：（1）包括：退休费73.84万元；（2）商品和服务支出1.45万元，包括：一般公用经费1.38万元，离退休福利费0.07万元。

　　208类05款05项—机关事业单位基本养老保险缴费支出37.84万元，其中工资福利支出37.84万元，包括：养老保险费37.84万元。

　　208类08款01项—死亡抚恤支出8.27万元，为遗属人员生活补助。

　　210类11款01项—行政单位医疗保险缴费支出17.82万元。

　　210类11款02项—事业单位医疗保险缴费支出2.3万元。

　　210类11款99项— 其他行政事业单位医疗支出保险缴费支出2.25万元。

　　221类02款01项—住房公积金预算支出25万元，其中：住房公积金25万元，主要反映住房公积金的支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县工业商务和信息化局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.59万元，较上年增加（减少）0.11万元，下降2.97%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县工业商务和信息化局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致，均为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　屏边县工业商务和信息化局2023年公务接待费预算为2.55万元，较上年减少0.08万元，下降3.04%，国内公务接待批次为58次，共计接待320人次。

　　主要用于招商引资、园区建设公务接待等产生的费用，严格执行厉行节约，所以比2022年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县工业商务和信息化局2023年公务用车购置及运行维护费为1.04万元，较上年减少0.03万元，下降2.8%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数一致；公务用车运行维护费1.04万元，较上年减少0.03万元，下降2.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　主要用于保障节能监察执法工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。严格执行厉行节约，所以比2022年减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位2023年局无项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县工业商务和信息化局2023年机关运行经费安排  32.78万元，与上年对比增加0.17万元，主要原因是2023工会工作经费较上年有所增加。机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，屏边县工业商务和信息化局资产总额1053.22万元，其中，流动资产42.87万元，固定资产21.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程988.36万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

　　监督索引号53252300646800111