屏边县交通警察大队2023年部门预算

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　　屏边县交通警察大队部门2023年预算公开目录

　　第一部分 屏边县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边县公安局交通警察大队2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　屏边县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县公安局交通警察大队是屏边县公安交通管理工作的职能部门，是负责全县公安交通安全工作，组织、指导全县城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故、机动车辆号牌申领、安全检验和驾驶证申领工作，参与城乡道路建设和交通安全设施的规划，负责各种大型活动的交通保卫工作，指挥和参与处理特大交通事故、突发事件和侦破交通事故逃逸疑难案件，承办上级部门交办的其他事项等。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：大队内设有情报信息中队、事故预防和处理中队、秩序管理中队、机动车和驾驶员管理中队、城区中队、电动自行车管理中队。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　公安局交通警察大队主要工作：一是继续紧紧围绕“压事故、保畅通”的工作目标，积极认真开展各项事故预防和秩序整治工作；二是切实加强源头监管，筑牢道路交通事故防线；三是加强路面管控，严查违法行为。集中开展整治酒驾醉驾统一行动、农村地区交通违法行为整治统一行动，围绕重点车辆、重点违法行为，强化交通违法现场查处教育力度，做到及时发现、及时查处、及时教育，提高现场查处率、教育率和管事率；四是继续深化交通安全宣传工作，努力营造辖区安全、和谐、有序的道路交通环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 317.02万元，其中：一般公共预算 317.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少7.58万元，减少2.28%，主要原因为在职人员减少2人，收入相对减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 317.02万元，其中：本年收入317.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款317.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少7.58万元，减少2.28%，主要原因为在职人员减少2人，收入相对减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出317.02万元。财政拨款安排支出317.02万元，其中：基本支出309.36万元，与上年对比减少7.58万元，减少2.39%，主要原因在职人员减少2人，收入相对减少；项目支出7.66万元，与上年对比相同。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　2040201款财政拨款安排支出223.66万元，主要用于支付在职人员、协管人员工资和办公费、水电费等日常公用经费开支。

　　2040202款财政拨款安排支出7.66万元，主要用于购买服务开支。

　　2080501款财政拨款安排支出16.66万元，主要用于退休人员生活补助及退休公用开支。

　　2080505款财政拨款安排支出31.73万元，主要用于单位部分职工养老保险等开支。

　　210110款财政拨款安排支出14.7万元，主要用于单位部分职工医疗保险开支。

　　2101199款财政拨款安排支出1.22万元，主要用于单位部分职工失业保险开支。

　　2210201款财政拨款安排支出21.39万元，主要用于职工住房公积金开支。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70.04万元，较上年对比相同。

　　（一）因公出国（境）费

　　公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为8.06万元，较上年对比相同，国内公务接待批次为120次，共计接待1750人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为61.98万元，较上年对比相同。其中：公务用车购置费45万元，较上年对比相同；公务用车运行维护费16.98万元，较上年对比相同。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为8辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　3.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要用于机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　公安局交通警察大队2023年机关运行经费安排36.62万元，与上年对比减少5.9万元，主要原因为在职人员减少2人，相应减少了培训费、其他交通费等相关经费的预算，所以机关运行经费较上年有所减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，公安局交通警察大队资产总额460.27万元，其中，流动资产5.71万元，固定资产453.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.84万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.1万元，其中固定资产增加9.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

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