屏边县疾病预防控制中心2023年部门预算

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　　屏边苗族自治县疾病预防控制中心2023年预算公开目录

　　第一部分 屏边苗族自治县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边苗族自治县疾病预防控制中心2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　2023年度屏边苗族自治县疾病预防

　　控制中心部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展规律进行的流行病学监测。开展健康教育与健康促进，参与社区公共卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。并制定预防控制对策。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财务科、慢病科、麻风科、艾病科、检验科、免规科、卫生科、结核科、疾控科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务、实施疾病预防控制规划、方案、组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

　　2.调查突发公共卫生事件的危害因素，实时控制措施。

　　3.开展常见病原微生物检验监测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

　　4.开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放地卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区内疫情及相关公共卫生信息。

　　5.承担卫生行政部门委托与卫生监督执法相关的检验检测任务。

　　6.组织开展健康教育与健康促进。

　　7.指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

　　8.管理监督控制本辖区传染病及非传染病，例如：结核病、艾滋病、麻风病、鼠疫、疟疾、霍乱、慢性病及慢非传染病等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制36人，其中：工勤人员编制1人，事业编制35人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人。

　　离退休人员22人，其中：退休22人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收554.53万元，其中：一般公共预算554.53万元，2022年部门财务总收入479.76万元与上年对比增加15.58%，主要原因分析2022年公开招聘2人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 555.46万元，其中：本年收入554.53万元，上年结转收入0.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款554.53万元。2022年部门财政拨款收入528.36万元，与上年对比增加5.13%，主要原因分析2022年公开招聘2人。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出554.53万元。财政拨款安排支出554.53万元，其中：基本支出554.53万元，与上年对比增加15.58%，主要原因分析2022年公开招聘2人。项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于    事业单位离退休费62.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出51.38万元，农村特困人员救助供养支出1.44万元，疾病预防控制机构368.87万元，事业单位医疗30.10万元，其他行政事业单位医疗支出2.79万元，住房公积金37.23万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县疾病预防控制中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.22万元，2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.36万元，较上年减少0.14万元，下降3.21%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　屏边苗族自治县疾病预防控制中心部门2023年公务接待费预算为2.72万元，2022年公务接待费预算为4.36万元。较上年减少1.64万元，下降37.61%。公务接待批次40次，接待人次340人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边苗族自治县疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少变化原因以前年度本单位有公车但是无车编，故未做公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，屏边苗族自治县疾病预防控制中心资产总额703.19万元，其中，流动资产271.15万元，固定资432.04万元。与上年相比，本年资产总额增加233.53万元，其中固定资产增加179.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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