新现镇2023年部门预算

　　新现镇人民政府2023年预算公开目录

　　第一部分 新现镇人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 新现镇人民政府2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、部门政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　新现镇人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

　　6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

　　7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　8、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

　　（二）机构设置情况

　　新现镇党委、政府设置5个综合办公室：

　　党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识心态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政、负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、企业管理、交通、统计、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、应急管理、计划生育、教育体育、科协、文学艺术、气象等工作。

　　社会治安综合治理办公室。承担法制建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调查排处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责扶贫开发工作的组织、协调等工作。

　　新现镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　水务服务中心。承办辖区内饮用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿等服务性工作。

　　财政所。承担编制镇财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉农整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务性工作。

　　（三）重点工作概述

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全面实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是推进新现经济社会高质量发展的重要之年，做好政府工作意义重大。我们必须深刻分析研判形势，准确把握发展面临的机遇和挑战，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为加快建设美丽新现而努力奋斗。只要我们乘势而上、顺势而为、奋力实干，就一定能在新的赶考之路上交出一份新的优异答卷。

　　全镇经济社会发展的主要预期目标是：实现地方一般公共预算收入增长4%以上；完成固定资产总投资增长15%以上；实现招商引资1.8亿元。

　　围绕上述目标，做好如下六个方面的工作。

　　（一）发挥资源优势，在重点产业培育上实现新突破。聚焦“做优一个产业”大抓产业发展，立足新现镇产业发展现状、比较优势和政策机遇，紧扣扩量提效，坚持传统产业和新兴产业“双轮驱动”，加快传统产业转型升级，培育壮大新兴产业，推动全镇产业向开放型、创新型和绿色化、信息化、高端化方向转型发展。培育做强产业集群，在现有产业发展的基础上，结合区位、海拔等资源优势发展产业。继续扩大枇杷种植面积，做强“新现－洗马－永胜－西沙－田心－吉咪”片区枇杷产业经济带，探索建立并形成“企业+合作社+农户”的产供销链条；在期咪、座斗、田心、马卡等村大力发展砂仁、草果、生姜、八角等中药材，在底咪、水塘、期咪、座斗等村高海拔区域发展万寿菊种植，在吉咪示范种植金银花100亩，在水田示范种植天冬100亩、金豆200亩，在田心、水塘等村示范种植人参果500亩。提质增效特色产业，对现有的枇杷、橘子等进行提质改造，不断提高市场竞争力。对“新现－洗马－永胜－西沙－田心－吉咪”片区枇杷进行提质改造。传统产业转型升级，加快推进田心村肉牛养殖示范项目建设，通过“企业+合作社+农户+金融”的模式，示范带动群众发展肉牛养殖1000头。提升园区承载能力，继续服务好屏边天然虾青素大健康产业融合发展项目和屏边民族医药科技园项目建设工作，争取在2023年年底投产，使其成为新的经济增长点，推动全镇一二三产业融合发展。加大园区周边村寨及企业的带动，积极发展集民族文化、康体休闲、体验度假为一体的乡村旅游新业态，使旅游业成为新的支柱产业。

　　（二）扩大有效投资，在项目谋划建设上实现新突破。坚持发展为要、项目为王，聚力攻坚项目建设，推动项目数量、项目质量、投资总量“三量齐升”。加大项目谋划储备，深度研究政策导向，不断提高项目成熟度，动态完善项目储备库。同时对谋划的项目提前做好项目论证、设计、选址等相关前期工作，把各项准备工作做精细、做扎实，为项目争取打牢坚实的基础。2023年预计储备入库项目29个，总投资1.77亿元。如实施洗马塘桥头寨美丽乡村示范村建设项目，屏边县民族医药科技园项目，新现村片区、永胜村片区、西沙村片区、田心村片区产业路提质改造项目，田心村肉牛示范养殖基地建设项目，吉咪村金银花种植示范基地建设项目，新现镇嫁接改良橘子品种建设项目，新现镇油茶果种植示范基地建设项目，新现镇畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目，新现镇无害化卫生公厕建设项目等。加强项目资金争取，积极争取预算内投资、专项债券等支持，力争更多项目进入县上项目盘子。完善项目推进新机制，实行重大项目包抓、项目清单管理、每日调度、每周会商等工作机制，组织开展重大项目集中开工和观摩活动，进一步加强统筹协调，在保证质量和安全的前提下，倒排工期、加快进度，力促项目尽快投产达效。

　　（三）立足强民富民，在推进乡村振兴上实现新突破。严格坚持农业农村优先发展，持续提高农民生活质量，建设宜居宜业美丽乡村。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，全覆盖网格化动态监测分析，加强对“三类”人群的动态监测和跟踪帮扶，建立农村低收入群体帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫的底线。扛实粮食安全责任，严格耕地保护，土地整治项目实施1个，为提质改造项目，面积约300亩；申报2个，为补充耕地项目和增减挂钩项目，面积分别为950亩和33.8亩。夯实粮食安全根基，压实“米袋子”“菜篮子”责任制，落实好种粮收益保障机制，确保粮食播种面积和产量稳定，让种粮农户能获利有奔头。深入推进乡村建设，聚焦“做美一个村庄”，继续实施好洗马塘桥头寨美丽乡村示范村和洗马塘四五六组乡村振兴示范村建设；实施农村人居环境整治提升行动，新改建农村户厕200座；抓实“干部规划家乡行动”工作，完成底咪、座斗、期咪3个村“多规合一”实用性村庄规划编制。

　　（四）坚持普惠共享，在增进民生福祉上实现新突破。坚持在发展中保障和改善民生，采取更多惠民生、暖民心举措，增强公共服务均衡性和可及性，不断实现人民对美好生活的向往。办好民生实事，我们将积极发挥政府抓落实的主体作用，倾力组织推进民生实事票决项目实施，推动民生实事项目落实落地，实现民有所呼、政有所应。健全保障体系，实施就业优先战略，抓好高校毕业生、群众、退役军人、零就业家庭等重点群体就业，加强困难群众就业兜底帮扶。开展创业就业培训，合理开发公益性岗位。完善收入持续增长机制，多渠道增加群众收入。严格落实社会保障，实行低保户、五保户、残疾人员等群体动态管理，做到“应保尽保”。健全残疾人社会保障制度和关爱服务体系，保障妇女儿童合法权益。做好重要民生商品保供稳价，有效保障和改善困难群众基本生活。繁荣社会事业，办好人民满意的教育，突出立德树人，加强未成年人思想道德建设，健全学校家庭社会育人机制，从严治校治学，持续深化师德师风、教风学风建设。推进健康新现建设，加快农村医疗卫生事业发展，促进中医药传承创新，持续改善农村医疗卫生条件，提升农村医疗服务水平。深入开展爱国卫生运动，倡导文明健康生活方式，积极争创国家卫生镇。丰富精神文化生活，提升全镇公共文化服务能力，实施文化惠民工程，加强文化遗产保护传承利用。广泛开展全民健身活动，加强青少年和学校体育工作。加强国防教育、国防动员和“双拥”、优抚工作，加快老龄、残疾人、妇女儿童、青少年等事业发展，统筹做好民族宗教、防汛抗旱等各项工作。

　　（五）守牢一排底线，在平安新现建设上实现新突破。坚定不移贯彻总体国家安全观，增强忧患意识，强化底线思维，统筹发展和安全，建设更高水平的平安新现，以新安全格局保障新发展格局。科学精准防控疫情，坚持人民至上、生命至上，认真执行新的优化措施，持续动态调整防控措施。加快推进老年人新冠病毒疫苗接种，加强养老院、医疗机构等重点场所管理，严密周全做好学校疫情防控，不断提升个人健康意识和防护能力，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。防范化解重大风险，坚持安全第一、预防为主，严格落实安全生产责任制，深化开展森林防火、防洪度汛、道路交通、在建工程、地灾防治等重点安全风险专项整治，加强重点行业、重点领域安全监管，坚决防范和遏制重特大事故发生。统筹社会应急救援力量，强化实战演练和应急物资储备，不断提升防灾减灾救灾能力。强化食品药品安全监管，落实包保责任制，为创建国家卫生镇奠定基础。落实意识形态工作责任制，提升舆情应对处置能力。提升社会治理水平，健全共建共治共享的社会治理制度，深入推进基层协商民主，不断提升社会治理水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化社会矛盾风险隐患排查化解，扎实做好信访工作，维护群众合法权益。抓实“八五”普法工作，引导群众知法、守法、懂法、用法，提高全民法治素养，增强反电信、网络诈骗能力。深化民族团结进步创建，依法管理宗教事务。持续深化河长制、林长制、路长制，压紧压实工作责任，加强工作督促指导，引领动员各方力量共同护路、护水、护绿，有效提升管护水平，提升群众安全感幸福感。深入推进军民融合，持续推动国防后备力量建设。发挥工青妇等人民团体桥梁纽带作用，进一步做好气象、地震、双拥共建、统计、机关事务管理等工作。

　　（六）加强自身建设，在提升政府效能上取得新突破。坚持党的全面领导，牢记“三个务必”，保持赶考清醒，恪尽发展之责，为人民服务、对人民负责、受人民监督，努力建设人民满意的政府。强化政治建设，持续学习宣传贯彻党的二十大精神，胸怀“两个大局”、牢记“国之大者”，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣落实好县委县政府和镇党委的工作要求。坚持依法行政，深入践行习近平法治思想，全面落实法治政府建设纲要，自觉运用法治思维和法治方式推动工作，严格落实重大行政决策程序，不断提高科学民主依法决策水平。完善基层综合执法机制，强化行政执法监督机制和能力建设，深化政务公开，不断提高行政效率和公信力。强化法治教育，提升镇村干部的法治意识和社会治理能力。依法接受人大法律监督，主动接受监察监督、审计监督、统计监督、群众监督、舆论监督，确保行政权力始终在阳光下运行。增强干事本领，深刻领悟和践行党的二十大提出的新思想新论断、新部署新要求，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，着力锻造“六种思维、七种能力、八大本领”，注重运用创新办法破解难题。加强职业能力建设，把学习作为镇村干部的责任、本领和精神追求，努力克服知识恐慌、本领恐慌，用专业思维、专业素养、专业方法推进工作落实。牢记空谈误国、实干兴邦，把抓落实作为政府工作的生命线，注重调查研究，强化督查问效，闭环管理各项工作。保持清正廉洁，严格落实全面从严治党重大政治责任，严格落实“一岗双责”，深入落实中央八项规定精神和省州县实施细则，驰而不息纠正“四风”，严格遵守党的政治纪律和廉洁自律相关规定。带头过“紧日子”，严控“三公”经费和一般性支出，把有限的资源和财力用在推动发展、改善民生上。始终把纪律和规矩挺在前面，坚持用制度管权管事管人，努力实现干部清正、政府清廉、政治清明。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。

　　截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制73人，其中：行政编制28人，参公管理3人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休14人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 1641.63万元，其中：一般公共预算1641.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了365.3万元，增长28.62%，主要原因是全县推行村级组织“大岗位制”后，村组干部待遇提升；镇村两级工作经费有所增加；在职人员正常晋升增资等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1641.63万元，其中：本年收入1641.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1641.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了365.3万元，增长28.62%，主要原因是全县推行村级组织“大岗位制”后，村组干部待遇提升；镇村两级的工作经费均有所增加；在职人员正常晋升增资等。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 1641.63万元。财政拨款安排支出1641.63万元，其中：基本支出1548.13万元，与上年对比增加339.2万元，增长28.06%，主要原因分析：全县推行村级组织“大岗位制”后，村组干部待遇提升，在职人员正常晋升增资等。“本级财力安排”的项目支出93.5万元，与上年对比增加26.1万元，增长38.72%，原因为镇村两级的工作经费均有所增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1、一般公共服务支出911.67万元，主要用于党委、政府、人大、财政所行政运行、一般行政管理事务及村委会等方面的人员经费及日常公用经费支出；

　　2、科学技术支出13.96万元，主要用于科协职工人员经费及日常公用经费的支出；

　　3、文化旅游体育与传媒支出29.03万元，主要用于文化广播电视服务中心文化宣传、广播电视、文化产业发展等方面的人员经费及日常公用经费支出；

　　4、社会保障和就业支出247.17万元，主要用于社会保障服务中心人员经费及日常公用经费支出、离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、遗属生活补助等支出；

　　5、卫生健康支出65.55万元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、村干部城乡居民基本医疗保险等方面的支出；

　　6、城乡社区支出49.61万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员经费及日常公用经费支出；

　　7、农林水支出250.63万元，主要用于农业综合服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心人员经费及日常公用经费支出；

　　8、住房保障支出74.00万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　新现镇2023年无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　新现镇无政府采购预算情况。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　新现镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.18万元，较上年增加24.56万元，增长168.02%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　新现镇2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　新现镇2023年公务接待费预算为9.44万元，较上年减少0.29万元，下降3.00%，国内公务接待批次约为200次左右，共计接待约1800人次。

　　减少原因：新现镇人民政府严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　新现镇2023年公务用车购置及运行维护费为29.74万元，较上年增加24.85万元，增长508.39%。其中：

　　公务用车购置费25万元，较上年增加25万元。

　　增加原因：现有车辆因购置时间较早，使用年限长，长时间下村工作，车辆老化，车况差，维保费用高，拟购置2辆公务用车，缓解我镇用车需求；

　　公务用车运行维护费4.74万元，较上年减少0.15万元，下降3.07%。

　　减少原因：新现镇人民政府严格执行公务用车制度，降低车辆运行费用。

　　共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　新现镇2023年共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。具体如下：

　　乡镇工作经费绩效目标：乡镇工作经费保障乡镇工作正常运转（含基层武装工作经费、行政执法经费）47.6万元。主要用于以下几个方面。（1）主要是办公设备更换升级及维护。（2）主要用于办公耗材、会议费、培训费等相关支出。（3）主要用于公务用车运行维护费，公务用车加油费。（4）主要用于公务接待及其他费用。（5）主要用于临时人员工资、保险、购买服务等支出。（6）吸引社会，资本参与公共服务项目的投资、运营管理，支持示范项目加快实施进度。

　　纪委办案业务经费绩效目标：纪委办案业务经费3万元，主要用于以下几个方面。（1）保障全镇党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查辖区内党组织和党员贯彻落实党的路线、方针、政策、决议的情况。（2）组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作。协助镇党委研究农村基层党风廉政建设方面存在的问题；经常对党员进行党性党风党纪和廉洁从政教育，推进农村廉政文化建设。（3）对党员领导干部行使权力进行监督，确保各项惠民政策落到实处。（4）受理职责范围内的检举、控告和申诉，保障党员权利。（5）督促落实全镇党务、政务、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理。（6）接待和处理群众信访举报工作，调查信访案件，并就教育、监督、查处等作出具体工作落实；认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益。（7）抓好镇纪检监察队伍自身建设。（8）承办上级纪委和镇党委交办的其他事项。（9）购买纪检监察办案工作所需各类办公用品。（10）纪委监检中产生的各类费用（如：接待、住宿差旅费等）。

　　新现镇村委会、村民小组工作经费绩效目标：村委会村小组工作经费共42.9万元。 （1）主要用于村委会工作经费36万元（3万元/个，12个村委会），村民小组工作经费6.9万元（500元/个， 共138个村小组）.（2）村委会及村小组用于平时办公耗材、电费、水费、网费及部分接待开支。（3）保障村委会及村民小组日常工作正常运转。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

　　4.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　5.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　新现镇2023年机关运行经费安排75.42万元，对比上年69.73万元增加5.69万元，增长8.16%，主要原因是在职人员公用经费预算增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，新现镇资产总额2656.50万元，其中，流动资产1398.35万元，固定资产1258.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1947.09万元，其中固定资产增加55.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.53万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

　　第二部分  屏边县新现镇2023年部门预算公开表（附件 17张表）

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、部门政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表