屏边县医疗保障局2024年部门预算

屏边县医疗保障局2024年预算公开目录

第一部分 屏边县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边县医疗保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

屏边县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施，监督管理有关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规科、待遇保障科、医疗服务管理及医药价格和招标采购科、基金监管科。

所属事业单位2个，非独立核算单位，分别是：屏边苗族自治县医疗保险管理中心、屏边苗族自治县医疗保险管理信息中心。

（三）重点工作概述

1.抓紧抓实参保扩面，努力实现应保尽保。一是协调融媒体中心、广播电视台通过电视、“苗乡屏边”微信公众号、“村村响”大喇叭，积极宣传城乡居民基本医疗保险缴费标准、缴费方式和待遇保障政策。二是结合医保政策“五进”专题宣传活动和“三话六学”送政策活动，组织干部职工深入医院、乡村、机关、社区、企业宣讲医保政策，并发动教体、卫健等部门对医院、学校等所属事业单位对征缴工作进行再宣传再部署，进一步有效提高了群众知晓率，着力营造全民参保的良好氛围。三是各级各部门利用LED显示屏滚动播放宣传2024年度医疗保险征收信息，“两定”医药机构在门口粘贴医保征缴宣传海报并设置缴费辅助台，组织“两定”机构工作人员手把手指导群众网上缴费。四是实施精准参保扩面，聚焦学生、儿童、新生儿、流动人口等重点人群、关键环节，深度挖掘扩面潜力，加大参保缴费工作力度，确保应参尽参。

2.紧盯四个关键点，切实维护基金安全。一是强化源头管理，把好两定机构“准入关”。明确两定医药机构准入范围和申请材料，严格履行材料初审、复审、实地核查联审等评估程序，及时公示评估结果确保评估工作公平公正公开。二是开展提醒告诫，增强两定机构履约意识。常态化对两定机构工作人员开展医保政策面对面学习提醒，反馈日常监管中发现问题，转发国家医保局发布的典型案例，以案释法，警钟长鸣，强化两定机构的自身监管能力和水平。在日常监管和行政执法中，通过引导、提示、建议、规劝、约谈等非强制方式积极开展行政指导，将行政指导贯穿在行政执法的事前、事中、事后各环节，提醒定点医药机构减少或避免违规行为的发生。三是规范审核结算，提高医保基金使用质效。结合医疗保障经办管理服务规范建设专项行动，从内部控制、财务管理、费用审核、结算支付、待遇稽核、经办服务等关键环节开展全面自查自纠，建立健全基金管理内控制度和经办服务操作规程，明确岗位职责，确保审核、结算、稽核岗位人员做到相互分离，相互制约、相互监督。对医保基金待遇支付等方面加大审核力度，完善初审、复审、复核三级审核及领导审批制度，杜绝违法违规行为发生。四是加强基金监管，防止医保基金跑冒滴漏。始终保持打击欺诈骗保的高压态势，严肃查处医疗保障领域违法违规行为，切实守护好人民群众的“看病钱”和“救命钱”。全面推行“互联网+监管”。通过大数据监控手段，利用智能审核系统对全县123家“两定”医药机构、14万多参保人员的就医诊疗数据进行自动筛查分析，实行全过程、网络化、不间断的事前事中事后全流程监控。

3.严格落实医保政策，严防因病返贫风险。一是抓联动，做好农村低收入人口的标识和管理，努力实现特殊身份标识“应标尽标”。二是抓保障，切实筑牢因病返贫致贫“防火墙”。严格落实医疗救助资助参保政策。三是认真落实“三重保障”，确保医保待遇“应享尽享”。

4.深化医保制度改革，加快医保事业发展。一是组织推进医保支付方式改革，健全管用高效的医保支付方式。按照《红河州DRG支付方式改革三年行动计划》，屏边县开展住院诊疗的12家医疗机构全部纳入县域内紧密型医共体打包付费体系下的DRG精细化管理。DRG支付方式改革实现医疗机构全面覆盖、病种全面覆盖、医保基金全面覆盖。二是常态化推进药品、耗材集中带量采购，确保人民群众用上质优价廉的药品。三是配合红河州医疗保障局做好《红河州公立医疗机构医疗服务项目价格调整有关数据填报》的工作。四是大力推广医保电子凭证。印发了《屏边县医疗保障局医保电子凭证和医保移动支付推广应用专项行动方案》，不断丰富医保电子凭证使用场景。五是大力推进异地就医直接结算。

5.多措并举抓服务，全面提升经办水平。一是推进“综合柜员制”创新改革，开启医保服务新模式。打破原有窗口业务的分类限制，以“最多跑一次”为改革切入点，按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的集成式综合柜员制模式设置两个综合窗口加一个“苗汉双语咨询服务窗口”，形成“一门引导、一窗受理、一站服务、一次办结”的医疗保障经办集成式服务新格局。二是开展练兵比武，提升业务能力水平。结合经办工作职能和岗位职责，聚焦服务对象需求，有针对性的开展岗位练兵。通过开展医保大讲堂及“走流程办业务解难题”活动的模式，针对医保待遇政策、巩固拓展医保脱贫攻坚有效衔接乡村振兴、基金监管、经办管理服务等重点内容进行线上线下学习培训，将“学、练、干”合一的练兵模式融入实际工作，推动医保经办服务全员练兵常态化，着力打造一只让党放心、让群众满意的医保队伍。三是充分发挥“头雁效应”，医保服务再升级。以“亲自办、陪同办、代理办、以工作人员身份、服务对象身份坐窗口”等形式，从政务实体大厅、线上办理平台两个方面深入开展“领导班子走流程办业务解难题”活动。固定每周星期一安排1名班子成员及医保中心主任轮流进驻政务大厅，亲自接见群众来信来访，快速响应群众诉求，及时发现解决窗口在服务群众中政策落实不到位、服务意识不强，办事效率不高等问题，进一步提升宗旨意识、服务意识、优化服务流程、提高服务效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2595003.14元，其中：一般公共预算2595003.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少253545.16元，主要原因：2023年调出2名参公管理人员，人员经费减少，部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2595003.14元，其中：本年收入2595003.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2595003.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少253545.16元，主要原因：2023年调出2名参公管理人员，人员经费减少，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2595003.14元。财政拨款安排支出2595003.14元，其中：基本支出2565003.14元，与上年对比减少253545.16元，主要原因：2023年调出2名参公管理人员，人员经费减少，基本支出减少；项目支出30000.00元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：社会保障和就业支出301513.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；卫生健康支出2114787.38元，主要用于人员经费、运转经费、机关事业单位基本医疗保险等支出；住房保障支出178702.56元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴比例缴纳职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无此类情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边县医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37900.00元，较上年增加29900.00元，增长373.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边县医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

屏边县医疗保障局2024年公务接待费预算为37900.00元，较上年增加29900.00元，增长373.75%，国内公务接待批次为55次，共计接待510人次。

增加原因：2023年预算时因财务人员失误，导致2023年公务接待费由2022年47000.00元大幅降低至8000.00元，2024年公务接待费预算根据本单位实际情况进行适当回调。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边县医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

屏边县医疗保障局2024年预算项目中没有项目被列入财政的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边县医疗保障局2024年机关运行经费安排30000.00元，与上年一致。主要用于差旅费、维修费、办公耗材、临聘人员工资、水电、网络费用等办公支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，屏边县医疗保障局资产总额253344.45元，其中，流动资产78252.10元，固定资产175092.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少90233.57元，其中流动资产减少104212.53元，固定资产增加13978.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产90010.00项，账面原值90010.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）的资产月报数据。

监督索引号53252300376300111