屏边县民族小学2024年部门预算

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屏边苗族自治县民族小学2024年部门预算公开目录

第一部分 屏边苗族自治县民族小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县民族小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

屏边苗族自治县民族小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护职工利益，保障职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。接受上级检查、指导、监督，制定和落实学校发展规划、年度工作计划，不断提高办学质量。承办县教育体育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

屏边苗族自治县民族小学属于独立核算二级预算事业单位，学校设8个内设机构，包括：办公室、教导室、总务室、安全办、财务室、党建室、少队室、门卫室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧紧围绕教育体育局工作中心，以教师队伍建设为主线，以提升教学质量为第一要务，牢固树立抢抓机遇意识、思危奋进意识、争先创优意识，夯实常规工作管理，整体构建校园文化特色，提升校园文化品位，扎扎实实地在领导班子及师资队伍建设、学校管理、教育教学质量、校园文化、安全环境建设等方面的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门二级预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制117人。在职实有110人，其中：财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员105人，其中：离休0人，退休105人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21809677.83元，其中：一般公共预算21809677.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少487331.13元，主要原因是人员减少，退休6人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入21809677.83元，其中：本年收入21809677.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21809677.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少487331.13元， 其中2050202小学教育科目减少355715.48元，主要原因是在职人员减少6人；2080502事业单位离退休科目增加187498.56元，主要原因是离退休人员工资增资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少55648元，主要原因是在职人员减少6人；2080801死亡抚恤科目减少30395.76元，主要原因是遗属人员有变动；21011行政事业单位医疗科目减少193394.13元，主要原因是在职人员减少6人；2210201住房公积金科目减少39676.32元，主要原因是在职人员减少6人，在职人员退休。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21809677.83元。财政拨款安排支出21809677.83元，其中：基本支出21809677.83元，项目支出0万元。与上年对比减少487331.13元。减少主要原因是人员退休。2024年项目支出0万元，与2023年对比无变化，没有增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2050202小学教育支出13842576.47元，主要用于在职人员工资福利支出。

2080502事业单位离退休支出2978124.6元，主要用于退休人员养老金支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2164156.96元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤支出58353.36元，主要用于遗属生活补助支出。

2101102事业单位医疗支出1089130.45 元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出119052.95元，主要用于退休人员和在职人员大病保险缴费。

2210201住房公积金支出1558283.04元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位是二级预算单位，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边苗族自治县民族小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000元，较上年减少4700元，下降8.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边苗族自治县民族小学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

屏边苗族自治县民族小学2024年公务接待费预算为50000元，较上年减少4700元，下降8.6%，国内公务接待批次为25次，共计接待988人次。

减少原因为坚持厉行节约，努力减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边苗族自治县民族小学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

屏边苗族自治县民族小学2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边苗族自治县民族小学2024年机关运行经费安排 0元。与上年对比无变化，主要原因为本单位无此项安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，屏边苗族自治县民族小学资产总额13619623.37元，其中，流动资产1686495.55元，固定资产11933127.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加496776.69元，其中固定资产增加496776.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值58100元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）的资产月报数据。

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