屏边县公安局2024年部门预算

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屏边县公安局2024年预算公开目录

第一部分 屏边县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边县公安局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

屏边县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

屏边县公安局主要职责是主管全县公安工作和公安队伍建设的县人民政府工作部门，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门，是直接参与侦破重特大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故的实战部门。

（二）机构设置情况

屏边县公安局机关设24个内设机构，包括：政治处、7个派出所、2个监管场所、警务督察大队、国内安全保卫大队、反恐大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、法制大队、出入境大队、巡特警大队、指挥中心、网安大队、科信大队、警务保障室。按其性质，分为综合管理机构、执法勤务机构。

下属二级预算单位2个，分别是：

1. 屏边苗族自治县公安局森林警察大队

2. 屏边苗族自治县公安局交通警察大队

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握中央、省、州、县政法委工作和公安工作的总要求，紧紧围绕各项安保主线，全面提升防范应对各类风险挑战的水平，坚决防止发生政治安全事件、公共安全事件、暴恐事件、重大安全事故、重大群体性事件和规模聚集上访事件、重大刑事案件和个人极端事件，严厉打击破坏森林资源的各种违法犯罪活动。通过打击处理各类违法犯罪活动，为屏边经济发展营造安全稳定的社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制数，因涉及警力配置，属涉密事项。根据云保密函〔2018〕34号文件要求不予公开。

离退休人员31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

车辆编制屏边县公安局严格按照《关于州公安局公务用车制度改革实施方案的批复》（红车改〔2016〕54号）的文件要求，保留车辆（保留车辆因涉及警力快速反应配置，属涉密事项，根据云保密函〔2018〕34号文件要求不予公开。）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入38,937,665.47元，其中：一般公共预算38,937,665.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入同比增加3,107,451.29元，增加的主要原因是：经县委县政府研究决定将交通警察大队的财务合并为公安局下属二级预算单位，导致公安局需要汇总预算单位增加、经费总额增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入38,937,665.47元，其中：本年收入38,937,665.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38,937,665.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入同比增加3,107,451.29元，增加的主要原因是：经县委县政府研究决定将交通警察大队的财务合并为公安局下属二级预算单位，导致公安局需要汇总预算单位增加、经费总额增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出38,937,665.47元。财政拨款安排支出38,937,665.47元，其中：基本支出38,461,065.47元，与上年对比增加8.55%，增加的主要原因是：经县委县政府研究决定将交通警察大队的财务合并为公安局下属二级预算单位，导致公安局需要汇总预算单位增加、经费总额增加；项目支出476,600.00元，与上年对比增加19.15%，增加的主要原因是：经县委县政府研究决定将交通警察大队的财务合并为公安局下属二级预算单位，导致公安局需要汇总预算单位增加、经费总额增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于支出公共安全支出-公安支出30,075,110.28元，主要反映公安事务及管理的支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出4,961,823.72元，主要反映用于行政事业单位离退休和在职人员养老保险缴费单位部分等方面的支出；住房保障支出-住房改革支出2,242,105.92元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；卫生健康支出-行政事业单位医疗1,658,625.55元，主要反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险，比上年财政拨款安排支出35,830,214.18元，增加3,107,451.29元。

五、对下专项转移支付情况

屏边县公安局无此情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边县公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,591,158.86元，较上年下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边县公安局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

屏边县公安局2024年公务接待费预算为232,456.41元，较上年增加79,955.25元，增加52.43%，国内公务接待批次为465次，共计接待4640人次。

公务接待费预算同比增加的原因是经县委县政府研究决定将交通警察大队的财务合并为公安局下属二级预算单位，导致公安局需要汇总预算单位增加、经费总额增加，所以公务接待费预算同比增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边县公安局2024年公务用车购置及运行维护费为2,358,702.45元，较上年增加19,722.75元，增加0.84%。其中：公务用车购置费1,250,000.00元，较上年减少150,000.00元，下降10.71%；公务用车运行维护费1,108,702.45元，较上年增加169,722.75元，增长18.07%。共计购置公务用车6辆，年末公务用车保有量为42辆。

公务用车购置及运行维护费用预算同比增加0.84%，增长的原因主要是经县委县政府研究决定将交通警察大队的财务合并为公安局下属二级预算单位，导致公安局需要汇总预算单位增加、经费总额增加，所以公务用车购置及运行维护费同比增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

屏边县公安局2024年重点项目预算共有3项，一级、二级、三级分别为：产出指标-数量指标-保障武警中队平均每月28人的水电费支出、开展1次以上公安业务培训、开展接待国保特情、稳控涉军群体工作20次以上、购置国保装备1件以上、保障国保业务出差15次以上；产出指标-质量指标-确保重点时期屏边县城重点区域、重点时段武装巡逻和先期处突反恐及抢险救援任务100%及时出动、重点人员管控率达到80%；产出指标-时效指标-在2024年担负重点时期屏边县城重点区域、重点时段武装巡逻大于30天、9月30日前完成预算执行支出进度60%；产出指指标-成本指标-2024年预计支出项目预算金额（年底完成项目资金支出）指标值为≧100%，标值设定依据及数据来源是根据年初预算金额设定（根据屏边县公安局项目预算申报计划、财务内控管理及历年项目执行情况设定）；满意度指标-服务对象满意度指标（全县人民群众和县委、县政府对社会治安稳定和谐的满意度），指标值为≧85%和≧95%，标值设定依据及数据来源是根据历年省政法委对各县市社会治安状况调查通报设定；效益指标-社会效益指标均为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，指标值为≧100%，绩效指标值设定依据及数据来源：是根据公安机关职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边县公安局及下属二级预算单位2024年机关运行经费安排7,914,628.24元，与上年对比增加319,310.24元，同比上升4.2%，增加的主要原因是在职人员同比增加，导致相应的办公费、水电费、培训费用等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，屏边县公安局及下属二级预算单位资产总额85,273,856.34元，其中，流动资产994,029.89元，固定资产41,775,554.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程27,225,777.82元，无形资产15,278,493.69元，其他资产0元。处置车辆6辆，账面原值1,135,279.00元；报废报损资产9项，账面原值33,910.00元，实现资产处置收入11,490.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）的资产月报数据。

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