屏边县国有林场2024年部门预算

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屏边县国有林场2024年预算公开目录

第一部分 屏边县国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边县国有林场2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

屏边县国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

屏边县国有林场是以生态修复、生态建设、保护培育森林资源，维护国家生态安全和提供生态服务为主的公益型国有林场，其主要职能是：

保护和培育下辖10个国有林区国有森林资源，做好森林火灾的宣传、预防和扑救，林业有害生物的预警和防治，森林资源和林地的保护与管理，区域野生动植物保护，维持区域生态安全。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是：办公室、财务室、管护站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极向政府及各级主管部门汇报，争取国有林区与农户重复持证问题早日得到解决。

2.加强国有森林资源管护，依法打击侵占、蚕食国有林地，破坏国有森林资源行为，确保国有林地不流失，森林资源不破坏。

3.全面落实森林防火责任制，抓好森林防火工作。加大林区防火宣传及巡护、巡查力度，确保国有森林资源不遭受损失。

4.积极争取项目和资金，加大林场基础设施建设，改善林区生产生活条件。

5.加强制度建设，完善管理体制。

6.加强与各林区周边村社之间的协调，确保管护工作得到理解和支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1766384.28元，其中：一般公共预算1766384.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，较上年增加54534.02元，增加的原因主要是国有林场11人薪级工资增加，养老保险、工伤保险、失业保险增加所以较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1766384.28元，其中：本年收入1766384.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1766384.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，较上年增加54534.02元，增加的原因主要是国有林场11人薪级工资增加，养老保险、工伤保险、失业保险增加所以较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1766384.28元。财政拨款安排支出1766384.28元，其中：基本支出1766384.28元，与上年对比，较上年增加54534.02元，增加的原因主要是人员调资。项目支出0元，上年项目支出0元，本年与上年对比一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080502款87239.16元，主要用于退休人员工资支出；2080505款182769.76元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；2101102款89193.34元，主要用于事业单位医疗支出；2101199款10043.24元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2130204款1264856.06元主要用于林场工资支出及单位运行；2210201款132282.72元主要用于单位职工公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

屏边县国有林场2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边县国有林场2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9100元，较上年减少24元，下降0.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边县国有林场2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年与上年一样无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

屏边县国有林场2024年公务接待费预算为4550元，较上年减少12元，下降0.26%，国内公务接待批次为11次，共计接待78人次。

减少原因为本单位坚持厉行节约，努力减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边县国有林场2024年公务用车购置及运行维护费为4550元，较上年减少12元，下降0.26%。其中：公务用车购置费0元与上年一致；公务用车运行维护费4550元，较上年减少12元，下降0.26%。共计购置公务用0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少原因为本单位坚持厉行节约，努力降低公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

屏边县国有林场2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.其他收入，是指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

3.基本支出，是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出，是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边县国林场2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因为本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，屏边县国有林场资产总额1219088.71元，其中，流动资产81579.78元，固定资产14941.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产1122566.98元。与上年相比，本年资产总额减少1063889.27元，其中固定资产减少712004元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值712004元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）的资产月报数据。

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