屏边县白云中心学校2024年部门预算

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屏边苗族自治县白云中心学校2024年预算公开目录

第一部分 屏边苗族自治县白云中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县白云中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

屏边苗族自治县白云中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规。负责招收所在辖区内的小学生，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。不断巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合县人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。按照小学义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。做好安全防范，保证学生的人身安全。在乡党委、乡人民政府和县教育体育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。承办乡党委政府和县教育体育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、教导室、总务室、安全办、财务室、党建室、少队室、政教室。无所属单位。

（三）重点工作概述

全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，在县委、县人民政府、教育体育局的指导下，着力强化教育工作，着力巩固义务教育均衡发展，着力推进学前教育普惠性发展，着力抓好校园安全工作；以提升教学质量为第一要务，牢固树立抢抓机遇意识、思危奋进意识、争先创优意识，夯实常规工作管理，确保过程管理的科学化、规范化、精细化，整体构建校园文化特色，提升校园文化品位，扎扎实实地在领导班子及师资队伍建设、学校管理、教育教学质量、校园文化、安全环境建设等方面的工作，全力谋求学校阶段目标的顺利实现，步入了科学持续、快速发展的轨道，推动教育优先发展，推进屏边教育现代化，办好人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14783329.93元，其中：一般公共预算14783329.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少400254.18元，主要原因是人员调出，公用经费、营养改善计划等未及时支付。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14783329.93元，其中：本年收入14783329.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14783329.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少400254.18元，主要原因是人员调出，公用经费、营养改善计划等未及时支付。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14783329.93元。财政拨款安排支出14783329.93元，其中：基本支出14783329.93元，与上年对比减少400254.18元，主要原因是人员调出，公用经费、营养改善计划等未及时支付；项目支出0元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205类02款02项（2050202小学教育）支出10095636.1元主要用于工资福利、在职人员公用经费，福利费等支出。

208类05款02项（2080502事业单位离退休）支出1221897.6元，主要反映事业单位离退休的支出。

208类05款05项（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出1492398.23元，主要反映单位部分养老保险缴费支出。

208类08款01项（2080801死亡抚恤）支出85488元，主要用于遗属补助支出。

210类11款02项（2101102事业单位医疗）支出732256.88元，主要用于事业医疗保险支出。

210类11款99项（2101199其他行政事业单位医疗）支出76103.72元，主要用于工伤保险及大病医疗保险支出。

221类02款01项（2210201住房公积金）支出1079549.4元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位是二级预算单位，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边苗族自治县白云中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32461.05元，2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33465元，较上年减少1003.95元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边苗族自治县白云中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

屏边苗族自治县白云中心学校2024年公务接待费预算为32461.05元，较上年减少1003.95元，下降3%，国内公务接待批次为29次，共计接待260人次。

与上年对比减少原因为2024年预算按相关要求，厉行节约，降低公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边苗族自治县白云中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

屏边苗族自治县白云中心学校2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边苗族自治县白云中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，屏边苗族自治县白云中心学校资产总额2,725,831.26 元，其中，流动资产1334601.36元，固定资产1391229.90 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加493636.72元，其中固定资产增加314167.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值4500元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）的资产月报数据。

监督索引号53252300236001400111