屏边县人民医院2024年部门预算

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屏边苗族自治县人民医院2024年预算公开目录

第一部分 屏边苗族自治县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

屏边苗族自治县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难病等疾病的治疗；危急重病救治，重大疑难疾病接治和转诊；适宜医疗技术的推广运用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担相应公共卫生服务职能以及突发事件紧急医疗救援等工作。负责管理屏边苗族自治县人民医院驻屏边苗族自治县看守所卫生所。

（二）机构设置情况

共设置46个内设机构,包括：党政办公室、行政办公室、医务部、科教与学科发展部、护理部、医保价格部、信息管理部、感染管理办公室、县域健康管理中心、人力资源部、医学装备部、财务部、审计科、采购办、后勤保障部、安防消防科、医共体一体化管理中心、运营管理部、急诊医学部、产科产后康复科、普外科烧伤外科、泌尿外科肛肠外科、眼耳鼻喉头颈外科、儿科、妇科、口腔医学科、麻醉医学科、感染性疾病科、重症医学科、创伤骨外科胸外科、心血管内分泌科、神经内外科、呼吸与危重症医学科、消化内科、肿瘤科、肾内风湿免疫科、中医科康复科皮肤性病科、精神卫生科、医学检验科、超声影像科、医学影像科、健康管理中心、消毒供应中心、药学部、门诊部、收费室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是全面加强党的建设，凝聚人心，增强向心力；二是全面落实现代医院管理制度；三是全面落实县委、县政府2024年对医院工作的决策部署。

工作重点是：突出党建引领，谱写时代作新篇章，进一步做实“医心向党健康同行”党建品牌；深化服务体系，推动重点学科建设阔步奋进，推进心脑血管介入学科、肿瘤专科建设，推广心脏介入、神经介入、肿瘤介入等微创手术和多学科诊疗模式，建立现代医院管理制度，深化公立医院改革；聚焦二甲复审，厚植医共体高质量发展新优势，实现大病不出县、小病就近看、未病共同防、群众健康，预计到2025年底，县域内基层医疗机构门诊人次占比达65%以上，县域 内住院率达90%以上；推进行风建设，激浊扬清护航高质量发展；强化内涵建设，激发高质量发展澎湃活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制151人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制151人。在职实有147人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助147人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14774661.64元，其中：一般公共预算14774661.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比下降1%，主要原因分析我单位2022年在编人员151人退休82人，2023年在编人员147人减少4人，退休86人增加4人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14774661.64元，其中：本年收入14774661.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14774661.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比下降1%，主要原因分析我单位2022年在编人员151人退休82人，2023年在编人员147人减少4人，退休86人增加4人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14774661.64元。财政拨款安排支出14774661.64元，其中：基本支出14774661.64元，与上年对比下降1%，主要原因分析本年我单位人员比去年减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

210类02款01项支出9002570.95元，主要反映工资、福利的支出。

210类11款02项支出782300.34元，主要反映单位医疗保险的支出。

210类11款99项支出86096.01元，主要反映退休职工单位医疗保险的支出。

221类02款01项支出1027034.06元，主要反映住房公积金的支出。

208类05款02项支出3865303.48元，主要反映机关事业退休的支出。

208类08款01项支出11356.80元，主要反映抚恤费的支出。

五、对下专项转移支付情况

屏边苗族自治县人民医院无此类情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边苗族自治县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边苗族自治县人民医院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

屏边苗族自治县人民医院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边苗族自治县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

屏边苗族自治县人民医院无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边苗族自治县人民医院2024年机关运行经费安排0元。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，屏边苗族自治县人民医院资产总额275429636.51元，其中，流动资产86172981.71元，固定资产91145956.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程92034047.41元，无形资产3436876.77元，其他资产2639774.17元。与上年相比，本年资产总额增加16153301.05元，其中固定资产增加25090681.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值624805元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）的资产月报数据。

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